WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEŻELI POWOŁANO PROKURENTÓW, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Dostarczanie komponentów dla przemysłu|Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych|Długotrwałe relacje z klientami|Nagrody i certyfikaty potwierdzające jakość|Elastyczne podejście do potrzeb rynku
Voit Polska sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Nowej Soli, które koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w branży przemysłowej. W ciągu swojej działalności firma zyskała renomę jako solidny partner w zakresie dostaw komponentów oraz materiałów dla różnych sektorów przemysłowych. Voit Polska dąży do ciągłego doskonalenia swoich procesów produkcyjnych oraz zarządzania jakością, co skutkuje zadowoleniem klientów oraz długotrwałymi relacjami biznesowymi. W historii swojej działalności, firma zdobyła liczne nagrody i certyfikaty, które potwierdzają jej zaangażowanie w jakość i innowacyjne podejście do rozwoju. Misją Voit Polska jest dostarczanie rozwiązań, które spełniają oczekiwania klientów w zakresie jakości, efektywności i elastyczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voit Polska osiągnęła 124 575 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 034 560 zł. Pozostałe przychody to 540 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 753 875 zł.
Strata netto wyniosła 2 719 316 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 571 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 124 575 548 zł w 2024 roku. • 172 308 474 zł w 2023 roku. • 145 371 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 155 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 719 316 zł w 2024 roku. • 14 007 761 zł w 2023 roku. • 2 208 552 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voit Polska wynosi 133 897 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 311 438 869 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 025 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 133 897 658 zł w 2024 roku. • 223 790 138 zł w 2023 roku. • 148 129 817 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voit Polska wynosi -342 tys. zł.
EBITDA Voit Polska wynosi 15,11 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 629 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -342 152 zł w
2024 roku. • 12 000 095 zł w
2023 roku. • 4 882 206 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
448 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 15 105 667 zł w
2024 roku. • 27 503 628 zł w
2023 roku. • 20 285 098 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Voit Polska wynosi 305 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 305 os. w 2024 roku. • 317 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voit Polska wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,29% w 2024 roku. • 2,25% w 2023 roku. • 2,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voit Polska wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voit Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voit Polska wynosi 2,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
315 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,87 mln zł w 2024 roku. • 3,73 mln zł w 2023 roku. • 939 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,56 mln zł w 2024 roku. • 14,1 mln zł w 2023 roku. • 11,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
35 132 495
zł.
Koszty operacyjne Voit Polska wyniosły
124 376 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 327 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 35 132 495 zł w 2024 roku • 36 789 750 zł w 2023 roku • 30 609 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voit Polska wyniosła 127 268 121 zł.
a
ktywa trwałe to 80 420 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 847 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 268 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 796 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 471 731 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 085 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 127 268 121 zł w 2024 roku. • 136 122 342 zł w 2023 roku. • 156 120 236 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voit Polska wyniosły 59 471 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 268 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -422 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 59 471 731 zł w 2024 roku • 65 606 635 zł w 2023 roku • 99 612 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voit Polska wykazała przychody na poziomie 124 575 548 zł.
Organizacja zarobiła -2 709 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 719 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 261 zł w 2024 roku • 449 659 zł w 2023 roku • 314 079 zł w 2022 roku
Organizacja Voit Polska wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−25 dni20-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieg Invest Engineering & Beteiligungsgesellschaft Mbh posiada 17880
udziałów,
które stanowią
24.8% firmy.
Pajak Christopher posiada 14256
udziałów,
które stanowią
19.8% firmy.
Pajak Caroline posiada 14256
udziałów,
które stanowią
19.8% firmy.
Voit Matthias posiada 7736
udziałów,
które stanowią
10.7% firmy.
Voit Johannes posiada 7736
udziałów,
które stanowią
10.7% firmy.
Buck Peter posiada 7736
udziałów,
które stanowią
10.7% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2016 jest Bieg Invest Engineering & Beteiligungsgesellschaft Mbh kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2012 do 15.12.2016
był Bieg Invest Engineering & Beteiligungsgesellschaft Mbh kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 27.05.2010 do 24.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Bieg Invest Engineering & Beteiligungsgesellschaft Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 24%.