Organizacja Europanels osiągnęła 197 757 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 845 002 zł. Pozostałe przychody to 912 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 158 557 zł.
Zysk netto wyniósł 686 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 544 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 757 772 zł w 2022 roku.
• 183 940 403 zł w 2021 roku.
• 107 495 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 686 445 zł w 2022 roku.
• 8 272 041 zł w 2021 roku.
• 1 646 932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europanels wynosi 159 029 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 864 451 zł a 494 394 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 453 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 029 744 zł w 2022 roku.
• 179 645 713 zł w 2021 roku.
• 97 710 773 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europanels wyniosła 103 381 204 zł.
a
ktywa trwałe to 39 550 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 830 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 381 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 593 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 787 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 387 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 381 204 zł w 2022 roku.
• 92 805 953 zł w 2021 roku.
• 61 226 186 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europanels wyniosły 70 787 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 381 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 305 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 787 272 zł w 2022 roku
• 60 898 466 zł w 2021 roku
• 35 280 740 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europanels wykazała przychody na poziomie 197 757 772 zł.
Organizacja zarobiła 868 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 449 zł w 2022 roku
• 1 996 617 zł w 2021 roku
• 417 114 zł w 2020 roku