Oferowanie płyt izolacyjnych o wysokiej odporności na chemikalia.
Dostarczanie akcesoriów montażowych i obróbek blacharskich.
Szeroki asortyment stali konstrukcyjnej i blach trapezowych.
Wsparcie edukacyjne poprzez bazy wiedzy i porady techniczne.
EuroPanels to uznany dostawca kompletnych rozwiązań systemowych, specjalizujący się w produkcji płyt warstwowych, płyt izolacyjnych, a także akcesoriów do ich montażu. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment płyt ściennych i dachowych wykonanych z różnych materiałów, takich jak PUR/PIR, EPS oraz MW, które są wielokrotnie nagradzane za swoje właściwości izolacyjne i odporność na czynniki atmosferyczne. EuroPanels wyróżnia się tym, że jako jedyny producent w Polsce oferuje płyty o wysokiej odporności na chemikalia, co sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań budowlanych. W ofercie znajdują się również produkty z zakresu stali konstrukcyjnej oraz blach trapezowych, a także kompleksowe usługi, takie jak obróbki blacharskie, rynny, okna i bramy segmentowe. EuroPanels angażuje się również w edukację swoich klientów, oferując bazy wiedzy i porady montażowe, co czyni ich partnerem promującym najlepsze praktyki w budownictwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europanels osiągnęła 175 037 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 591 849 zł. Pozostałe przychody to 445 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 103 507 zł.
Zysk netto wyniósł 2 488 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 999 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 037 292 zł w 2024 roku.
• 167 733 391 zł w 2023 roku.
• 197 757 772 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 488 342 zł w 2024 roku.
• 321 295 zł w 2023 roku.
• 686 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europanels wynosi 4,23 mln zł.
EBITDA Europanels wynosi 9,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
418 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 234 541 zł w
2024 roku.
• 2 166 182 zł w
2023 roku.
• 2 962 261 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
945 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 102 233 zł w
2024 roku.
• 6 712 735 zł w
2023 roku.
• 7 219 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europanels wynosi 153 565 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 883 420 zł a 437 593 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 543 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 565 073 zł w 2024 roku.
• 137 786 362 zł w 2023 roku.
• 159 029 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europanels wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europanels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 503 356
zł.
Koszty operacyjne Europanels wyniosły 170 357 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-387 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 503 356 zł w 2024 roku
• 1 007 446 zł w 2023 roku
• 821 656 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europanels wyniosła 98 667 839 zł.
a
ktywa trwałe to 44 667 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 000 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 667 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 893 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 774 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 460 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 667 839 zł w 2024 roku.
• 93 843 504 zł w 2023 roku.
• 103 381 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europanels wyniosły 62 774 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 667 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 787 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 774 270 zł w 2024 roku
• 60 938 277 zł w 2023 roku
• 70 787 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europanels wykazała przychody na poziomie 175 037 292 zł.
Organizacja zarobiła 3 077 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 488 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 402 zł w 2024 roku
• 76 187 zł w 2023 roku
• 182 449 zł w 2022 roku