Organizacja "odlewnia silum" osiągnęła 199 663 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 663 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 474 174 zł.
Zysk netto wyniósł 1 189 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 877 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 663 959 zł w 2022 roku.
• 154 180 594 zł w 2021 roku.
• 112 249 817 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 189 785 zł w 2022 roku.
• 421 518 zł w 2021 roku.
• 368 650 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "odlewnia silum" wynosi 150 022 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 897 849 zł a 499 159 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 637 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 022 804 zł w 2022 roku.
• 115 735 156 zł w 2021 roku.
• 87 253 693 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "odlewnia silum" wyniosła 94 471 604 zł.
a
ktywa trwałe to 47 093 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 378 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 471 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 205 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 265 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 663 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 471 604 zł w 2022 roku.
• 92 529 550 zł w 2021 roku.
• 75 486 024 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "odlewnia silum" wyniosły 78 265 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 471 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 747 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 265 792 zł w 2022 roku
• 77 513 523 zł w 2021 roku
• 60 891 515 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "odlewnia silum" wykazała przychody na poziomie 199 663 959 zł.
Organizacja zarobiła 1 642 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 452 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 189 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 452 961 zł w 2022 roku
• 217 450 zł w 2021 roku
• 452 283 zł w 2020 roku
Organizacja "odlewnia silum" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Wiesław
posiada 391 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Zawadzki Paweł
posiada 391 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Zawadzki Igor
posiada 391 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zawadzki Igor (33% udziałów)
• Walczak Wiesław (33% udziałów)
• Zawadzki Paweł (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2005 do 26.06.2020:
• Zawadzki Kordian (33% udziałów)
• Walczak Wiesław (33% udziałów)
• Zawadzki Paweł (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2004 do 25.11.2005:
• Zawadzki Kordian (33% udziałów)
• Walczak Wiesław (33% udziałów)
• Zawadzki Paweł (33% udziałów)