KIGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629020 NIP
6793131727 REGON
364975231

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
74 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
88,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
107 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. FABRYCZNA, 10
Kod pocztowy
53-609
Rejestracja
2016-07-19
Rozpoczęcie działalności
2016-07-19
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kigema.pl
Email
lukasz.ziob@icloud.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO W ZARZĄDZIE FUNKCJI). W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU DWÓCH LUB WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NICH W ZARZĄDZIE FUNKCJI) SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NICH W ZARZĄDZIE FUNKCJI) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Działalność holdingów finansowych Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Opis
  • Specjalizacja w odlewie z miedzi, brązu i mosiądzu.
  • Usługi obróbcze CNC dla małych i średnich serii.
  • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  • Oferowanie szerokiego asortymentu stopów miedzi w standardach globalnych.
  • Wysoka jakość produktów zapewniana przez certyfikację ISO.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kigema osiągnęła 88 177 576 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 87 650 668 zł. Pozostałe przychody to 526 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 82 921 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 729 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 384 716 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 177 576 zł w 2024 roku.
• 78 047 193 zł w 2023 roku.
• 104 798 268 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 455 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 729 167 zł w 2024 roku.
• 8 998 841 zł w 2023 roku.
• 11 227 157 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Kigema wynosi 6,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Kigema wynosi 12,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 389 093 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 068 642 zł w 2024 roku.
• 11 800 628 zł w 2023 roku.
• 18 185 913 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 113 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 696 555 zł w 2024 roku.
• 15 852 405 zł w 2023 roku.
• 21 555 265 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Kigema wynosi 107 025 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 324 194 zł a 220 443 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 754 238 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 025 913 zł w 2024 roku.
• 111 031 023 zł w 2023 roku.
• 130 204 659 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kigema wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kigema charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 654 024 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Kigema wyniosły 81 582 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 917 685 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 654 024 zł w 2024 roku
• 13 798 389 zł w 2023 roku
• 13 284 301 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Kigema wyniosła 73 978 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 30 541 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 43 437 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 978 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 39 098 926 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 879 239 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 680 738 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 978 165 zł w 2024 roku.
• 66 368 980 zł w 2023 roku.
• 69 257 040 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Kigema wyniosły 34 879 239 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 978 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 879 239 zł w 2024 roku
• 35 696 717 zł w 2023 roku
• 48 683 014 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kigema wykazała przychody na poziomie 88 177 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 755 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 26 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 729 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -115 590 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 016 zł w 2024 roku
• 1 838 404 zł w 2023 roku
• 2 800 161 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi" (24.54.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kigema wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Godoj Rafał posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ziob Łukasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.04.2020 jest Godoj Rafał kontrolujący 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 14.04.2020 był Godoj Rafał kontrolując 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2016 do 25.11.2016:
• Godoj Rafał (50% udziałów)
• Ziob Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do KIGEMA

Organizacja Numer KRS
1
METALPRESS SP. Z O.O.
0000141567
2
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
0000101854
3
ODLEWNIA ŻELIWA "DRAWSKI" S.A.
0000164164
4
ODLEWNIA ŻELIWA SIMIŃSKI-ORDON SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000947889
5
GUSS-EX SP. Z O.O.
0000127237
6
ALTEAMS POLAND SP. Z O.O.
0000437998
7
ODLEWNIA "KAW-MET" MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
0000960135
8
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O.
0000051266
9
FANSULD SP. Z O.O.
0000908675
10
ALUDESIGN S.A.
0000744643
11
MATERBUD SP. Z O.O. SP. K.
0000547430
12
METALODLEW S.A.
0000071401
13
MODELFORM SP. Z O.O.
0000717393
14
POLSTAL W.DUDEK SP. Z O.O.
0000906719
15
WIS-GROUP SP. Z O.O.
0000398795
16
GEBO TECHNIKA SP. Z O.O.
0000219452
17
ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.
0000070835
18
WIFAMA SP. Z O.O.
0000070193
19
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW
0000153058
20
VOIT POLSKA SP. Z O.O.
0000270391
21
ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O.
0000155647
22
BSB POLAND SP. Z O.O.
0000324084
23
GUSTAV WOLF POLSKA SP. Z O.O.
0000663747
24
AKU SP. Z O.O.
0000046097
25
VITRINTEC SP. Z O.O.
0000588283
26
TERIEL SP. Z O.O.
0000136670
27
WULKAN S.A.
0000140733
28
SYSTEM PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
0000265864
29
RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SP. J.
0000077068
30
SAIVO POLSKA SP. Z O.O.
0000982229