KIGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629020 NIP
6793131727 REGON
364975231

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
76,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
89,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
102,6 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. FABRYCZNA, 10
Kod pocztowy
53-609
Rejestracja
2016-07-19
Rozpoczęcie działalności
2016-07-19
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kigema.pl
Email
lukasz.ziob@icloud.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO W ZARZĄDZIE FUNKCJI). W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU DWÓCH LUB WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NICH W ZARZĄDZIE FUNKCJI) SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NICH W ZARZĄDZIE FUNKCJI) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność holdingów finansowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Opis
  • Specjalizacja w odlewie z miedzi, brązu i mosiądzu.
  • Usługi obróbcze CNC dla małych i średnich serii.
  • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  • Oferowanie szerokiego asortymentu stopów miedzi w standardach globalnych.
  • Wysoka jakość produktów zapewniana przez certyfikację ISO.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kigema osiągnęła 89 055 433 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 88 526 171 zł. Pozostałe przychody to 529 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 84 343 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 183 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 510 124 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 055 433 zł w 2024 roku.
• 78 047 193 zł w 2023 roku.
• 104 798 268 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 303 452 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 183 146 zł w 2024 roku.
• 8 998 841 zł w 2023 roku.
• 11 227 157 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Kigema wynosi 5,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Kigema wynosi 12,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 350 633 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 799 416 zł w 2024 roku.
• 11 800 628 zł w 2023 roku.
• 18 185 913 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 086 686 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 509 627 zł w 2024 roku.
• 15 852 405 zł w 2023 roku.
• 21 555 265 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Kigema wynosi 102 624 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 521 494 zł a 222 638 583 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 125 446 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 624 366 zł w 2024 roku.
• 111 031 023 zł w 2023 roku.
• 130 204 659 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kigema wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kigema wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kigema charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Kigema wynosi 3,09 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 837 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 837 tys. zł a 7,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 442 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,09 mln zł w 2024 roku.
• 2,44 mln zł w 2023 roku.
• 2,79 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 837 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,07 mln zł w 2024 roku.
• 6,13 mln zł w 2023 roku.
• 4,18 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 243 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Kigema wyniosły 82 726 754 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 144 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 243 190 zł w 2024 roku
• 13 798 389 zł w 2023 roku
• 13 284 301 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Kigema wyniosła 76 574 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 25 180 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 51 394 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 574 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 35 361 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 212 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 051 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 574 739 zł w 2024 roku.
• 66 368 980 zł w 2023 roku.
• 69 257 040 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Kigema wyniosły 41 212 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 574 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 289 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 212 747 zł w 2024 roku
• 35 696 717 zł w 2023 roku
• 48 683 014 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kigema wykazała przychody na poziomie 89 055 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 470 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 287 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 183 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -78 241 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 287 464 zł w 2024 roku
• 1 838 404 zł w 2023 roku
• 2 800 161 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi" (24.54.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kigema wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Godoj Rafał posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ziob Łukasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.04.2020 jest Godoj Rafał kontrolujący 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 14.04.2020 był Godoj Rafał kontrolując 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2016 do 25.11.2016:
• Ziob Łukasz (50% udziałów)
• Godoj Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do KIGEMA

Organizacja Numer KRS
1
METALPRESS SP. Z O.O.
0000141567
2
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.
0000101854
3
ODLEWNIA ŻELIWA "DRAWSKI" S.A.
0000164164
4
ODLEWNIA ŻELIWA SIMIŃSKI-ORDON SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000947889
5
GUSS-EX SP. Z O.O.
0000127237
6
ALTEAMS POLAND SP. Z O.O.
0000437998
7
ODLEWNIA "KAW-MET" MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
0000960135
8
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O.
0000051266
9
FANSULD SP. Z O.O.
0000908675
10
ALUDESIGN S.A.
0000744643
11
MATERBUD SP. Z O.O. SP. K.
0000547430
12
METALODLEW S.A.
0000071401
13
WIS-GROUP SP. Z O.O.
0000398795
14
MODELFORM SP. Z O.O.
0000717393
15
2P POLAND SP. Z O.O.
0000411029
16
POLSTAL W.DUDEK SP. Z O.O.
0000906719
17
GEBO TECHNIKA SP. Z O.O.
0000219452
18
ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.
0000070835
19
PRODMAX SP. Z O.O.
0001004078
20
WIFAMA SP. Z O.O.
0000070193
21
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW
0000153058
22
VOIT POLSKA SP. Z O.O.
0000270391
23
ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O.
0000155647
24
BSB POLAND SP. Z O.O.
0000324084
25
GUSTAV WOLF POLSKA SP. Z O.O.
0000663747
26
AKU SP. Z O.O.
0000046097
27
VITRINTEC SP. Z O.O.
0000588283
28
TERIEL SP. Z O.O.
0000136670
29
WULKAN S.A.
0000140733
30
SYSTEM PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
0000265864