Organizacja Mactel osiągnęła 7 819 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 454 757 zł. Pozostałe przychody to 364 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 269 867 zł.
Zysk netto wyniósł 184 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 499 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 819 589 zł w 2022 roku.
• 8 137 738 zł w 2021 roku.
• 5 168 279 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 891 zł w 2022 roku.
• 164 460 zł w 2021 roku.
• 21 310 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mactel wynosi 6 944 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
992 190 zł a 19 548 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 944 813 zł w 2022 roku.
• 6 964 299 zł w 2021 roku.
• 4 288 715 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mactel wyniosła 2 398 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 398 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 398 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 322 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 075 124 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 398 044 zł w 2022 roku.
• 3 625 935 zł w 2021 roku.
• 2 208 728 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mactel wyniosły 1 075 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 398 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 075 124 zł w 2022 roku
• 2 450 868 zł w 2021 roku
• 1 198 122 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mactel wykazała przychody na poziomie 7 819 589 zł.
Organizacja zarobiła 184 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mactel wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tórz Maciej
posiada 279 udziałów, które stanowią 55.8% firmy.
Największym udziałowcem od 06.10.2020 jest
Tórz Maciej
kontrolujący 56% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2019 do 06.10.2020
był Tórz Maciej
kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 03.11.2016 do 19.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Tórz Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.