Specjalizacja w budownictwie elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym
Oferowanie usług wykonawczych 'pod klucz'
Realizacja projektów dla inwestorów publicznych i prywatnych
Wieloletnie doświadczenie na rynku
Wsparcie w modernizacjach i remontach obiektów
ELKOM Przedsiębiorstwo Projektów i Wykonawstwa Sp. z o.o. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku budownictwa elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, która zachwyca swoją nowoczesnością i profesjonalizmem. Specjalizuje się w kompleksowym wsparciu inwestycji, oferując usługi od koncepcji po realizację, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. Elkom świadczy usługi pod klucz, co oznacza, że obiecuje klientom pełne zaspokojenie ich potrzeb - zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejących obiektów. Przedsiębiorstwo współpracuje z inwestorami publicznymi oraz prywatnymi, co dowodzi elastyczności i przystosowania do różnorodnych wymagań rynku. Dzięki skoncentrowaniu na jakości wykonania oraz innowacyjnych rozwiązaniach, ELKOM stał się jednym z liderów w branży, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elkom osiągnęła 6 931 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 911 384 zł. Pozostałe przychody to 19 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 545 922 zł.
Zysk netto wyniósł 365 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 931 274 zł w 2024 roku.
• 9 401 732 zł w 2023 roku.
• 6 901 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 462 zł w 2024 roku.
• 1 696 515 zł w 2023 roku.
• 447 846 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elkom wynosi 531 tys. zł.
EBITDA Elkom wynosi 618 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 530 829 zł w
2024 roku.
• 1 957 843 zł w
2023 roku.
• 516 749 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 617 656 zł w
2024 roku.
• 2 034 079 zł w
2023 roku.
• 570 451 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkom wynosi 7 384 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 301 507 zł a 17 328 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 384 206 zł w 2024 roku.
• 15 494 686 zł w 2023 roku.
• 7 763 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elkom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elkom wynosi 249 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 508 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 508 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 502 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 561 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 521 577
zł.
Koszty operacyjne Elkom wyniosły 6 380 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 521 577 zł w 2024 roku
• 1 430 264 zł w 2023 roku
• 1 186 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkom wyniosła 2 842 719 zł.
a
ktywa trwałe to 282 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 560 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 842 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 735 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 842 719 zł w 2024 roku.
• 4 838 264 zł w 2023 roku.
• 3 899 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkom wyniosły 1 107 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 842 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 376 zł w 2024 roku
• 1 583 858 zł w 2023 roku
• 2 071 131 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkom wykazała przychody na poziomie 6 931 274 zł.
Organizacja zarobiła 455 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 637 zł w 2024 roku
• 171 758 zł w 2023 roku
• 46 001 zł w 2022 roku
Organizacja Elkom wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Komorek Wiesław
posiada 1024 udziałów,
które stanowią 64.0% firmy.
Trzosek Milena
posiada 576 udziałów,
które stanowią 36.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2023 jest
Komorek Wiesław
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2022 do 25.09.2023
był Komorek Wiesław
kontrolując 89% udziałów.
W okresie od 05.10.2009 do 27.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Komorek Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do
ELKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA