ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000269120 NIP
8133485377 REGON
180185014

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
25,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16 mln
Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Adres
UL. STREFOWA, 7
Kod pocztowy
36-060
Rejestracja
2006-12-05
Rozpoczęcie działalności
2006-12-05
Kapitał zakładowy
120000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.metazel.com
Email
odlewnia@metazel.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Odlewnictwo metali lekkichBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychProdukcja narzędziOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowaneWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetPozostałe badania i analizy techniczneSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoObróbka mechaniczna elementów metalowych
Produkcja odlewów ciśnieniowych z aluminium i cynku do 7.5 kg|Profesjonalne usługi CNC na centrach pięcioosiowych i tokarkach CNC|Badania laboratoryjne: inspekcja radiograficzna, testy chemiczne i mechaniczne|Wieloletnia tradycja z doświadczeniem od lat 70. XX wieku|Współpraca z ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel osiągnęła 18 294 691 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 293 872 zł. Pozostałe przychody to 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 697 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 403 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 103 382 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 294 691 zł w 2024 roku.
• 24 590 680 zł w 2023 roku.
• 26 085 396 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -226 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 403 512 zł w 2024 roku.
• 1 623 462 zł w 2023 roku.
• -2 728 980 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi 16 031 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 736 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 017 094 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 031 650 zł w 2024 roku.
• 27 811 458 zł w 2023 roku.
• 21 096 491 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi -940 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi 814 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 265 322 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -939 505 zł w 2024 roku.
• 2 360 243 zł w 2023 roku.
• -1 800 802 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 871 853 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 814 479 zł w 2024 roku.
• 4 286 640 zł w 2023 roku.
• 693 280 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi 19,6%. To oznacza, że firma ma szansę 19,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,732% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 19,6% w 2024 roku.
• 14,0% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 050 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wyniosły 19 233 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -283 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 050 726 zł w 2024 roku
• 7 039 806 zł w 2023 roku
• 7 374 393 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wyniosła 25 586 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 535 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 050 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 586 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 113 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 472 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 995 586 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 586 502 zł w 2024 roku.
• 27 714 762 zł w 2023 roku.
• 29 576 929 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wyniosły 20 472 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 586 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 313 151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 472 916 zł w 2024 roku
• 21 149 664 zł w 2023 roku
• 24 635 293 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wykazała przychody na poziomie 18 294 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 296 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 106 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 403 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9924 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 763 zł w 2024 roku
• 183 064 zł w 2023 roku
• 542 143 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−12 dni
2023
−12 dni
2022
−3 dni
2021
−3 dni
2020
−1 dni
2019
−3 dni
2018
−12 dni
2017
−6 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Betlej Jan posiada 122 udziałów, które stanowią 50.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Płoszaj Franciszek posiada 72 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.11.2011 jest Betlej Jan kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2008 do 03.11.2011 był Betlej Jan kontrolując 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.12.2006 do 28.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Betlej Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL

OrganizacjaNumer KRS
1
ALUTEC SP. Z O.O.
0000204015
2
FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.
0000997830
3
"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.
0000304400
4
INNOTEC SP. Z O.O.
0000311517
5
MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.
0000570625
6
BRASS POLSKA SP. Z O.O.
0000014094
7
FERRO - TERM SP. Z O.O.
0000071963
8
INNOWACJA SP. Z O.O.
0000065540
9
ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.
0000548832
10
GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.
0000142017
11
MASTER DIE CASTING SP. Z O.O.
0000292866
12
KRÓLMET SP. Z O.O.
0000270942
13
GALJA SP. Z O.O. SP. K.
0000485315
14
DOMEX SP. Z O.O.
0000075395
15
ODLEWNIA OSTROWIEC SP. Z O.O.
0000103238
16
ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SP. Z O.O.
0000352209
17
PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.
0000020683
18
ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.
0000309601
19
ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA
0000136912
20
ODLEWNIA "TARNÓW" SP. Z O.O.
0000257088
21
CHEMAR S.A. W UPADŁOŚCI
0000146925
22
ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000958549
23
CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000035380
24
FERREX SP. Z O.O.
0000087412
25
GEBO TECHNIKA SP. Z O.O.
0000219452
26
RUMET WACŁAW RUDZIK I WSPÓLNICY SP. J.
0000077068
27
ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.
0000070835
28
HARDKOP SP. Z O.O.
0000656586
29
ZAKŁAD ODLEWNICZY METAL-KOLOR SP. Z O.O.
0001059275
30
ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.
0000316619