Organizacja Poland Wind Energy osiągnęła 4 694 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 403 035 zł. Pozostałe przychody to 291 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 274 182 zł.
Zysk netto wyniósł 3 128 853 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 694 057 zł w 2024 roku. • 4 481 583 zł w 2023 roku. • 3 284 216 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 458 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 128 853 zł w 2024 roku. • 1 518 048 zł w 2023 roku. • -1 242 096 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poland Wind Energy wynosi 15 644 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 803 945 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 867 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 644 785 zł w 2024 roku. • 9 059 914 zł w 2023 roku. • 2 189 477 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poland Wind Energy wynosi 3,05 mln zł.
EBITDA Poland Wind Energy wynosi 3,1 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
683 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 052 983 zł w
2024 roku. • 564 102 zł w
2023 roku. • -689 163 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
410 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 099 632 zł w
2024 roku. • 1 404 817 zł w
2023 roku. • 1 269 786 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poland Wind Energy wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Wind Energy wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,57% w 2024 roku. • 3,47% w 2023 roku. • 7,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poland Wind Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poland Wind Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 626 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 626 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 626 tys. zł w 2024 roku. • 304 tys. zł w 2023 roku. • 131 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Poland Wind Energy wyniosły
1 350 052
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poland Wind Energy wyniosła 3 138 660 zł.
a
ktywa trwałe to 1 660 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 478 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 138 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 551 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 689 921 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 288 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 138 660 zł w 2024 roku. • 2 733 504 zł w 2023 roku. • 3 970 246 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poland Wind Energy wyniosły 16 689 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 138 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 532%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 841 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 689 921 zł w 2024 roku • 19 413 618 zł w 2023 roku • 22 168 407 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 532% w 2024 roku • 710% w 2023 roku • 558% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poland Wind Energy wykazała przychody na poziomie 4 694 057 zł.
Organizacja zarobiła 3 255 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 128 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 126 838 zł w 2024 roku • 366 775 zł w 2023 roku • 56 255 zł w 2022 roku