POLAND WIND ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000268824

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

4,7 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GZIN

Adres

UL. GRODZISKO, 11

Kod pocztowy

86-070

Rejestracja

2006-11-30

Rozpoczęcie działalności

2006-11-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa roślin włóknistych Dystrybucja energii elektrycznej Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Handel energią elektryczną Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Uprawa ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa drzew oleistych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Uprawa tytoniu Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Malowanie i szklenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Badania i analizy związane z jakością żywności Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Uprawa winogron Uprawa trzciny cukrowej Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Tynkowanie Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową mostów i tuneli Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Rozmnażanie roślin Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Produkcja win gronowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poland Wind Energy osiągnęła 4 694 057 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 403 035 zł. Pozostałe przychody to 291 022 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 274 182 zł.

Zysk netto wyniósł 3 128 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 694 057 zł w 2024 roku.
• 4 481 583 zł w 2023 roku.
• 3 284 216 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 458 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 128 853 zł w 2024 roku.
• 1 518 048 zł w 2023 roku.
• -1 242 096 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3863403.19

-79177.09

2635099.62

-1209317.72

3977447.59

1051998.65

3660516.55

477321.61

3501171.46

150754.93

3284215.55

-1242096.04

4481583.04

1518048

4694057.42

3128853.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poland Wind Energy wynosi 3,05 mln zł.

EBITDA Poland Wind Energy wynosi 3,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 683 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 052 983 zł w 2024 roku.
• 564 102 zł w 2023 roku.
• -689 163 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 410 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 099 632 zł w 2024 roku.
• 1 404 817 zł w 2023 roku.
• 1 269 786 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poland Wind Energy wynosi 15 644 785 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 43 803 945 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 867 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 644 785 zł w 2024 roku.
• 9 059 914 zł w 2023 roku.
• 2 189 477 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2575602.13

9658507.97

0

1756733.08

6587749.05

0

6859626.33

14727981.1

0

4349630.81

9151291.38

0

2937134.03

8752928.65

0

2189477.03

8210538.88

0

9059914.03

21252672

0

15644784.53

43803945.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poland Wind Energy wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Wind Energy wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,882% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 3,30% w 2023 roku.
• 7,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poland Wind Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Poland Wind Energy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 626 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 626 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 626 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Poland Wind Energy wyniosły 1 350 052 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2619 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poland Wind Energy wyniosła 3 138 660 zł.

a

ktywa trwałe to 1 660 342 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 478 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 138 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -13 551 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 689 921 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 288 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 138 660 zł w 2024 roku.
• 2 733 504 zł w 2023 roku.
• 3 970 246 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12155581.15

10169388.68

8296516.29

8055142.94

5721297.97

3970245.61

2733504.3

3138660.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.81

-0.02

-0.12

0.06

-0.13

-0.46

0.13

-0.06

0.23

0.26

0.06

-0.03

0.18

0.13

0.03

-0.01

0.16

0.04

-0.31

0.07

-0.21

-0.38

0.56

-0.09

0.19

0.34

1

-0.23

0.69

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poland Wind Energy wyniosły 16 689 921 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 138 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 532%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 841 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 689 921 zł w 2024 roku
• 19 413 618 zł w 2023 roku
• 22 168 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 532% w 2024 roku
• 710% w 2023 roku
• 558% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12155581.15

29582404.4

2.43

10169388.68

28805529.64

2.83

8296516.29

25880658.6

3.12

8055142.94

25161963.64

3.12

5721297.97

22677363.74

3.96

3970245.61

22168407.42

5.58

2733504.3

19413618.11

7.1

3138660.46

16689921.04

5.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poland Wind Energy wykazała przychody na poziomie 4 694 057 zł.

Organizacja zarobiła 3 255 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 126 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 128 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 120 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 838 zł w 2024 roku
• 366 775 zł w 2023 roku
• 56 255 zł w 2022 roku

Wartość

0

1887684

411898

56255

366775

126838

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Poland Wind Energy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10378

0.9496

0.9353

0.90664

0.72361

0.49355

0.52474

0.40711

0

0.01959

0.94044

0.93134

0.91476

0.60079

0.58582

0.2002

0.66061

0

0.97138

0.95702

0.92454

0.93408

0.8473

0.75345

0.948

0.22514

0

0.96212

0.96074

0.92714

0.9414

0.7635

0.69743

0.90113

0.26316

0.99578

0.9276

0.95783

0.90097

0.95977

0.73336

0.71872

0.87982

0.30418

0.98388

0.01423

0.94852

0.84859

0.96807

0.61934

0.56056

0.16728

0.49873

0.94139

0.97261

0.95231

0.76259

0.97464

0.87385

0.72769

0.98448

0.1709

0.97915

0.98287

0.9485

0.75043

0.95425

0.95664

0.95916

0.99461

0.10911

0.96149

Powiązania

J LARS - reprezentacja

POLEN WIND HOLDING APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2006

25.09.2007

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

25.09.2007

09.10.2007

Polen Wind Holdings Aps

Organizacja

wspólnik

09.10.2007

Polen Wind Holding Aps

Organizacja

reprezentacja

30.11.2006

25.09.2007

D Lange Alwyn

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

25.09.2007

29.11.2018

Jakobsen Lars Romme

Osoba

reprezentacja

29.11.2018

J Lars

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Polen Wind Holding Aps posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.10.2007 jest Polen Wind Holding Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2007 do 09.10.2007 był Polen Wind Holdings Aps kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.11.2006 do 25.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLAND WIND ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	LASUNO SP. Z O.O.	0000854000
2	MAKOWSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000505358
3	SOLAR-R SP. Z O.O.	0000443012
4	ENERGY SOLAR 9 SP. Z O.O.	0000687816
5	POLBIOGAZ 3 SP. Z O.O.	0000582101
6	CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000373453
7	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA GRZMIĄCA	0000316056
8	KOGENERACJA PAWEŁ KARPIŃSKI SP. Z O.O.	0000917237
9	POMPOWER 1 SP. Z O.O.	0000417163
10	EKO - ENERGIA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000175536
11	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
12	NASA TECHNIC SP. Z O.O.	0000800833
13	EKOGAZ SP. Z O.O.	0000332917
14	MARIBART SP. Z O.O.	0000831762
15	GEO SULIKÓW SP. Z O.O.	0000413830
16	SONNEDIX POLAND SP. Z O.O.	0000867224
17	ELEKTROB SP. Z O.O.	0000547812
18	FWM WEST SP. Z O.O.	0000669373
19	I.G.M. GROUP SP. Z O.O.	0000527754
20	PALTRAK WIND SP. Z O.O.	0000626360
21	NOVA ECO SP. Z O.O.	0000463209
22	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
23	EW GRONAJNY 2 SP. Z O.O.	0000702974
24	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A.	0000280964
26	NORDA ŁEBCZ SP. Z O.O.	0000341235
27	EKO PANELS SP. Z O.O.	0000575112
28	SOLISENERGY SP. Z O.O.	0000439199
29	REVOLTON SP. Z O.O.	0000461975
30	POLISH SOLAR NORTH SP. Z O.O.	0000455765

POLAND WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268824 NIP 5272525529 REGON 140762939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLAND WIND ENERGY

POLAND WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268824 NIP
5272525529 REGON
140762939