FARMA WIATROWA PIEKARZEW SP. Z O.O. | KRS: 0000491689

Podsumowanie

aktywa

36,9 mln

przychód

5,7 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2013-12-18

Rozpoczęcie działalności

2013-12-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Piekarzew osiągnęła 5 663 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 663 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 984 565 zł.

Zysk netto wyniósł 2 679 052 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 648 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 663 617 zł w 2024 roku.
• 7 345 883 zł w 2023 roku.
• 3 691 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 498 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 679 052 zł w 2024 roku.
• 3 937 936 zł w 2023 roku.
• 1 650 538 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1125565.24

-813272

893763.87

-748079.84

1872360.72

-109321.9

1592319.83

-1615469.16

1778859.07

-363951.76

3691381.64

1650538.2

7345883.22

3937935.82

5663617

2679052.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Farma Wiatrowa Piekarzew wynosi 19 211 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 719 829 zł a 37 506 731 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 637 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 211 782 zł w 2024 roku.
• 23 359 539 zł w 2023 roku.
• 9 063 074 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

750376.83

2813913.1

0

595842.58

2234409.67

0

1248240.48

4680901.8

0

1061546.55

3980799.58

0

1185906.05

4447147.67

0

9063073.89

23107534.8

2710539.83

23359538.59

55131101.48

4719828.98

19211782.49

37506730.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Farma Wiatrowa Piekarzew wynosi 2,94 mln zł.

EBITDA Farma Wiatrowa Piekarzew wynosi 3,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 417 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 944 013 zł w 2024 roku.
• 4 327 402 zł w 2023 roku.
• 1 813 778 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 433 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 746 935 zł w 2024 roku.
• 5 195 873 zł w 2023 roku.
• 2 624 249 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

21863.71

715247.98

65446.24

758830.48

808565.72

1501949.96

686685.21

1380069.45

905912.3

1599296.54

1813778.2

2624249.46

4327401.82

5195872.54

2944013.21

3746934.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Farma Wiatrowa Piekarzew wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farma Wiatrowa Piekarzew wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Farma Wiatrowa Piekarzew charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Farma Wiatrowa Piekarzew wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 788 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45022.61

0

35748.59

0

121284.86

0

103002.78

0

135886.85

0

330107.64

0

113272.12

787587.16

0

93877.06

1258621.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Farma Wiatrowa Piekarzew wyniosły 2 719 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 42 843 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

2885

1320

0

42842.68

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Farma Wiatrowa Piekarzew wyniosła 36 861 696 zł.

a

ktywa trwałe to 12 205 175 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 656 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 861 696 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 293 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 568 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 208 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 861 696 zł w 2024 roku.
• 28 621 798 zł w 2023 roku.
• 16 223 743 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7401313.96

7748454.41

10251977.32

10415972.81

10597461.19

16223743.37

28621797.55

36861695.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.67

0.02

-0.72

-0.1

0.38

0.07

-0.84

-0.01

0.05

0.44

-0.06

-0.16

0.47

0.43

-1.01

-0.03

0.18

0.51

-0.2

0.1

-5.1

0.49

0.45

0.14

1.09

0.59

0.54

0.07

0.43

0.52

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Farma Wiatrowa Piekarzew wyniosły 30 568 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 861 696 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 135 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 568 591 zł w 2024 roku
• 25 007 744 zł w 2023 roku
• 16 547 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7401313.96

8623167.96

1.17

7748454.41

9718388.25

1.25

10251977.32

12331233.06

1.2

10415972.81

13832533.66

1.33

10597461.19

12571881.7

1.19

16223743.37

16547626.09

1.02

28621797.55

25007744.45

0.87

36861695.9

30568590.59

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Piekarzew wykazała przychody na poziomie 5 663 617 zł.

Organizacja zarobiła 2 944 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 264 961 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 679 052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 961 zł w 2024 roku
• 389 466 zł w 2023 roku
• 163 240 zł w 2022 roku

Wartość

0

163240

389466

264961

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Piekarzew wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02751

0.91486

0.91171

0.78766

0.57424

0.70292

0.29076

0.87733

0.02596

0.90717

0.92003

0.81132

0.5713

0.70006

0.21374

0.81161

0.07165

0.93847

0.93469

0.83384

0.68326

0.86032

0.46652

0.62535

0.01104

0.93758

0.93851

0.87384

0.50629

0.84687

0.1641

0.75812

0.02222

0.93897

0.93345

0.84148

0.62368

0.8988

0.38246

0.60825

0

0.97565

0.95225

0.94216

0.63235

0.90991

0.83802

0.92832

0.01573

0.96775

0.98726

0.967

0.9578

0.40278

0.92429

0.92628

0.95367

0.86921

0.9801

0.98075

0.95325

0.95738

0.36606

0.9244

0.91427

0.9311

0.64442

0.97101

Powiązania

FARMA WIATROWA PIEKARZEW - powiązanie zwrotne

J.W. WIND FINANSE - powiązanie zwrotne

Chojecka Helena - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2013

20.01.2016

Dudczak Robert

Luty 1972

Osoba

wspólnik

20.01.2016

16.12.2016

Chojecka Helena

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

16.12.2016

19.01.2022

Janvest

Organizacja

wspólnik

19.01.2022

Chojecka Helena

Styczeń 1950

Osoba

prokurent

16.12.2016

19.01.2022

Cieciura Paweł

Maj 1984

Osoba

prokurent

16.12.2016

19.01.2022

Schmude Piotr

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

16.12.2016

02.06.2020

Dryla Wyszyńska Katarzyna

Marzec 1981

Osoba

prokurent

02.06.2020

19.01.2022

Walczak Bocian Anna

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

18.12.2013

16.12.2016

Dudczak Robert

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

12.02.2019

Gawrych Maciej

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

12.02.2019

19.01.2022

Hinz Jan

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

19.01.2022

Chojecka Helena

Styczeń 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

08.06.2022

J.w. Wind Finanse

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.02.2022

Farma Wiatrowa Piekarzew

Organizacja

Udziałowcy

Chojecka Helena posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2022 jest Chojecka Helena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2016 do 19.01.2022 był Janvest kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.01.2016 do 16.12.2016 najwięcej udziałów posiadała Chojecka Helena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Chojecka Helena

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA PIEKARZEW

	Organizacja	Numer KRS
1	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539
2	PW JAROCIN WSCHÓD SP. Z O.O.	0000433574
3	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
4	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
5	MEWAT SP. Z O.O.	0000019636
6	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
7	VENTO ENERGY SP. Z O.O.	0000314759
8	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K.	0000406034
9	KALISKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000312738
10	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
11	PARK WIATROWY 13 SP. Z O.O.	0000444628
12	PVE 48 SP. Z O.O.	0000811805
13	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
14	NEO BIOGAS GRZMIĄCA SP. Z O.O.	0000309202
15	MAKINVEST SP. Z O.O.	0000337086
16	FW KOLUSZKI SP. Z O.O.	0000588330
17	ENERGETYKA KUJAWY JERZY MOSKAŁA SP. K.	0000819634
18	VENTRES SP. Z O.O.	0000439044
19	HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000126543
20	ENRICOM SP. Z O.O.	0000133245
21	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614
22	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
23	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
24	ECOWOLT 2 SP. Z O.O.	0000553090
25	KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000324796
26	SUN CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O.O.	0000309440
27	EUROWIND POLSKA III SP. Z O.O.	0000377852
28	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964
29	FARMA WIATROWA WRONCZYN SP. Z O.O.	0000381621
30	PGB ENERGETYKA 9 SP. Z O.O.	0000468407

FARMA WIATROWA PIEKARZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491689 NIP 5342494321 REGON 147026497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA PIEKARZEW

FARMA WIATROWA PIEKARZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000491689 NIP
5342494321 REGON
147026497