GEMED ELIAS SP. J. | KRS: 0000250559

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

25,1 mln

zysk

5,3 mln

wartość firmy

43,1 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

STEFANA BATOREGO, 19

Kod pocztowy

41-506

Rejestracja

2006-02-13

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Badania i analizy techniczne Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gemed Elias osiągnęła 25 104 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 073 417 zł. Pozostałe przychody to 31 442 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 795 867 zł.

Zysk netto wyniósł 5 277 550 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 538 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 104 859 zł w 2024 roku.
• 23 215 676 zł w 2023 roku.
• 24 562 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 484 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 277 550 zł w 2024 roku.
• 4 231 883 zł w 2023 roku.
• 3 970 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14335261.03

1885839.63

13952089.08

2399663.58

14432252.21

2556343.06

12383255.57

2072725.07

18477780.2

3235562.61

24562219.12

3970980.75

23215676.03

4231883.03

25104858.51

5277550.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gemed Elias wynosi 5,34 mln zł.

EBITDA Gemed Elias wynosi 5,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 504 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 342 993 zł w 2024 roku.
• 4 363 405 zł w 2023 roku.
• 3 983 941 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 542 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 800 262 zł w 2024 roku.
• 4 741 046 zł w 2023 roku.
• 4 345 196 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gemed Elias wynosi 43 090 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 243 385 zł a 73 885 702 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 200 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 090 158 zł w 2024 roku.
• 38 498 244 zł w 2023 roku.
• 37 988 353 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3588872.02

20689071.22

35838152.57

4049911.22

22949958.26

34880222.7

4000333.45

23847207.16

36080630.53

3878585.98

20424989.98

30958138.93

4374480.38

29635250.95

46194450.5

5729616.79

37988352.54

61405547.8

6093594.42

38498243.89

59246362.42

5243385.1

43090157.88

73885701.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gemed Elias wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemed Elias wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gemed Elias charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gemed Elias wynosi 1,01 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 753 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 753 tys. zł a 1,4 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 753 tys. zł w 2024 roku.
• 655 tys. zł w 2023 roku.
• 598 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 2,11 mln zł w 2023 roku.
• 2,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 679 971 zł.

Koszty operacyjne Gemed Elias wyniosły 19 730 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 679 971 zł w 2024 roku
• 1 434 864 zł w 2023 roku
• 1 133 959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gemed Elias wyniosła 12 538 145 zł.

a

ktywa trwałe to 4 076 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 461 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 538 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 991 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 546 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 538 145 zł w 2024 roku.
• 13 753 386 zł w 2023 roku.
• 13 922 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8146718.54

10668120.66

8207447.29

9876888.29

10952141.65

13922450.59

13753385.5

12538144.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.39

0.13

0.22

0.44

0.17

0.31

0.48

0.18

0.21

0.4

0.17

0.3

0.55

0.18

0.29

0.52

0.16

0.31

0.52

0.19

0.18

0.42

0.75

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gemed Elias wyniosły 5 546 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 538 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 546 964 zł w 2024 roku
• 5 628 593 zł w 2023 roku
• 6 282 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8146718.54

3361555.85

0.41

10668120.66

5268239.03

0.49

8207447.29

2873669.36

0.35

9876888.29

4705440.31

0.48

10952141.65

5119501.15

0.47

13922450.59

6282961.53

0.45

13753385.5

5628592.94

0.41

12538144.53

5546964.4

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gemed Elias wykazała przychody na poziomie 25 104 859 zł.

Organizacja zarobiła 5 277 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 277 550 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego" (26.60.Z)

dane za rok

Organizacja Gemed Elias wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96552

0.91379

0.56364

0.8

0.78947

0.96364

0.78182

0

0.97015

0.92424

0.92537

0.56667

0.82979

0.825

0.88333

0.78333

0

0.97059

0.93846

0.91176

0.38095

0.86538

0.85417

0.92063

0.80645

0

0.92424

0.89063

0.87879

0.43548

0.88235

0.91111

0.8871

0.75806

0

0.91045

0.90909

0.89552

0.45313

0.78182

0.73469

0.875

0.76563

0

0.93651

0.91935

0.87302

0.40984

0.78182

0.79592

0.86885

0.80328

0

0.90323

0.88525

0.85484

0.37931

0.7963

0.77083

0.91379

0.68966

0

0.9375

0.89583

0.85417

0.51064

0.85

0.79487

0.93617

0.85106

0

Powiązania

K ALEKSANDER - wspólnik

E ROMAN - wspólnik, reprezentacja

E ARTUR - wspólnik

E KARINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2006

E Roman

Październik 1960

Osoba

wspólnik

13.02.2006

13.06.2007

E Karina

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

13.06.2007

E Karina

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

30.04.2024

K Aleksander

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

30.04.2024

E Artur

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

13.02.2006

E Roman

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

13.02.2006

14.03.2008

E Karina

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

14.03.2008

E Karina

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GEMED ELIAS

	Organizacja	Numer KRS
1	EGZOTECH SP. Z O.O.	0000475698
2	BERGER & KRAFT MEDICAL SP. Z O.O.	0000539168
3	LASOTRONIX SP. Z O.O.	0000859233
4	ASPEL S.A.	0000061383
5	ASTAR SP. Z O.O.	0000342160
6	EURODIAGNOSTIC SP. Z O.O.	0000902024
7	MULTICONTROL SP. Z O.O.	0000366840
8	HARPO SP. Z O.O.	0000119735
9	SORIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000296230
10	MALVERN PANALYTICAL B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000154253
11	LASOTRONIX PRO SP. Z O.O.	0000763593
12	FERYSTER SP. Z O.O.	0001015898
13	PCB SERVICE SP. Z O.O.	0000069013
14	HIT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000249853
15	ALARMTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000057117
16	"LIW.LEWANT" - FABRYKA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH	0000119590
17	BT ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000252492
18	EMED SP. Z O.O. SP. K.	0000407548
19	MATT R.P.TRĄCZYŃSCY SP. J.	0000234829
20	NTEC SP. Z O.O.	0000593793
21	LOGOPAK EAST SP. Z O.O.	0000240550
22	UNI-TROL SP. Z O.O.	0000111731
23	PENDULUM INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000273896
24	ELTWIN SP. Z O.O.	0000394767
25	SKALMEX SP. Z O.O.	0000209759
26	BITSTREAM S.A.	0001010572
27	INTEGROTECH SP. Z O.O.	0000055811
28	ASSISTECH SP. Z O.O.	0000512446
29	FPC POLSKA SP. Z O.O.	0000370708
30	INKBOOK EUROPE SP. Z O.O.	0000855695

GEMED ELIAS SPÓŁKA JAWNA KRS 0000250559 NIP 9542541412 REGON 240294576

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego" (26.60.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEMED ELIAS

GEMED ELIAS SPÓŁKA JAWNA KRS
0000250559 NIP
9542541412 REGON
240294576