Organizacja Print coatings polska osiągnęła 15 971 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 971 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 585 979 zł.
Zysk netto wyniósł 385 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 503 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 971 346 zł w 2022 roku.
• 16 017 663 zł w 2021 roku.
• 13 527 814 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 367 zł w 2022 roku.
• 839 790 zł w 2021 roku.
• 772 147 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print coatings polska wynosi 16 819 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 853 672 zł a 39 928 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 819 280 zł w 2022 roku.
• 18 378 825 zł w 2021 roku.
• 15 818 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print coatings polska wyniosła 6 703 688 zł.
a
ktywa trwałe to 1 222 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 481 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 703 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 173 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 703 688 zł w 2022 roku.
• 7 291 370 zł w 2021 roku.
• 6 549 962 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print coatings polska wyniosły 530 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 703 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 025 zł w 2022 roku
• 1 503 074 zł w 2021 roku
• 1 601 457 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print coatings polska wykazała przychody na poziomie 15 971 346 zł.
Organizacja zarobiła 487 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 159 zł w 2022 roku
• 201 788 zł w 2021 roku
• 192 815 zł w 2020 roku
Organizacja Print coatings polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.