Organizacja Eko-kolor paczosik kotarba osiągnęła 15 650 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 569 654 zł. Pozostałe przychody to 80 934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 587 974 zł.
Zysk netto wyniósł 2 981 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 531 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 650 587 zł w 2022 roku.
• 15 071 620 zł w 2021 roku.
• 14 926 027 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -315 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 981 680 zł w 2022 roku.
• 3 568 797 zł w 2021 roku.
• 5 106 699 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-kolor paczosik kotarba wynosi 25 199 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 839 550 zł a 41 743 521 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 208 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 199 995 zł w 2022 roku.
• 27 375 285 zł w 2021 roku.
• 33 867 844 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-kolor paczosik kotarba wyniosła 11 774 448 zł.
a
ktywa trwałe to 2 489 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 284 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 774 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 786 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 988 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 928 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 774 448 zł w 2022 roku.
• 12 863 151 zł w 2021 roku.
• 10 898 981 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-kolor paczosik kotarba wyniosły 7 988 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 774 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 329 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 988 382 zł w 2022 roku
• 8 793 354 zł w 2021 roku
• 6 245 161 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-kolor paczosik kotarba wykazała przychody na poziomie 15 650 587 zł.
Organizacja zarobiła 3 685 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 704 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 981 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 704 111 zł w 2022 roku
• 656 631 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-kolor paczosik kotarba wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki