Organizacja Neo ink osiągnęła 21 099 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 947 800 zł. Pozostałe przychody to 151 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 947 800 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 867 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 099 377 zł w 2022 roku.
• 12 254 095 zł w 2021 roku.
• 13 698 968 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neo ink wynosi 17 040 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 748 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 332 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 040 248 zł w 2022 roku.
• 10 262 118 zł w 2021 roku.
• 10 840 885 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neo ink wyniosła 7 841 578 zł.
a
ktywa trwałe to 2 637 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 204 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 841 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 965 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 876 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 841 578 zł w 2022 roku.
• 7 033 933 zł w 2021 roku.
• 6 547 718 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neo ink wyniosły 3 876 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 841 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 876 250 zł w 2022 roku
• 4 243 638 zł w 2021 roku
• 4 270 065 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neo ink wykazała przychody na poziomie 21 099 377 zł.
Organizacja zarobiła 287 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 287 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 287 117 zł w 2022 roku
• 131 211 zł w 2021 roku
• 185 100 zł w 2020 roku
Organizacja Neo ink wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.