Organizacja "sisa polska" osiągnęła 26 982 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 982 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 038 861 zł.
Zysk netto wyniósł 1 944 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 284 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 982 963 zł w 2023 roku.
• 31 044 184 zł w 2022 roku.
• 25 459 043 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 944 102 zł w 2023 roku.
• 3 990 393 zł w 2022 roku.
• 4 227 428 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sisa polska" wynosi 37 428 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 663 374 zł a 67 457 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 775 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 428 423 zł w 2023 roku.
• 45 127 569 zł w 2022 roku.
• 39 386 743 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sisa polska" wyniosła 28 121 634 zł.
a
ktywa trwałe to 15 674 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 446 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 121 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 551 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 570 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 391 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 121 634 zł w 2023 roku.
• 17 505 157 zł w 2022 roku.
• 15 215 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sisa polska" wyniosły 12 570 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 121 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 419 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 570 469 zł w 2023 roku
• 6 211 993 zł w 2022 roku
• 7 876 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sisa polska" wykazała przychody na poziomie 26 982 963 zł.
Organizacja zarobiła 2 238 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 294 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 944 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 571 zł w 2023 roku
• 99 112 zł w 2022 roku
• 96 614 zł w 2021 roku
Organizacja "sisa polska" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dcf Naamloze Vennootschap
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.