Dostosowywanie produktów na podstawie rysunków klienta
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji
Certyfikacja ISO 9001:2015 jako gwarancja jakości
Agromet to firma z siedzibą w Ostrzeszowie, która od 1975 roku specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji przekładni kątowych i walcowych, jak również innych części z metalu. W ciągu blisko 50 lat działalności, Agromet stał się uznanym producentem na europejskim rynku, z wyrobami dostarczanymi do wielu krajów, w tym Niemiec, Holandii czy Malezji. Firma łączy polską kreatywność z niemiecką precyzją, co pozwala jej na produkcję wysokiej jakości i precyzyjnych elementów, wykorzystywanych m.in. w hydraulice, dźwigach portowych, przemyśle motoryzacyjnym i kolejowym. Kluczową cechą Agrometu jest elastyczność w podejściu do realizacji zamówień, oferujący usługi na podstawie rysunków klientów oraz dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb. Wysoka jakość produktów jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015, a nowoczesny park maszynowy oraz zaawansowane systemy kontroli jakości, takie jak maszyna pomiarowa 3D, zapewniają standardy na najwyższym poziomie. Agromet inwestuje w technologie i rozwój, co pozwala na ciągłe dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agromet osiągnęła 20 123 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 836 785 zł. Pozostałe przychody to 286 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 355 454 zł.
Strata netto wyniosła 4 518 669 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -803 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 123 380 zł w 2024 roku.
• 34 050 401 zł w 2023 roku.
• 40 929 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -800 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 518 669 zł w 2024 roku.
• 403 272 zł w 2023 roku.
• 2 895 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agromet wynosi -4,6 mln zł.
EBITDA Agromet wynosi -2,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
890 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 598 383 zł w
2024 roku.
• 1 427 517 zł w
2023 roku.
• 3 475 783 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
838 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 801 527 zł w
2024 roku.
• 3 119 234 zł w
2023 roku.
• 5 095 450 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromet wynosi 27 891 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 207 189 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -752 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 891 935 zł w 2024 roku.
• 42 178 707 zł w 2023 roku.
• 57 932 930 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromet wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agromet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 273 652
zł.
Koszty operacyjne Agromet wyniosły 24 435 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
283 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 273 652 zł w 2024 roku
• 11 242 706 zł w 2023 roku
• 11 633 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromet wyniosła 27 131 813 zł.
a
ktywa trwałe to 11 713 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 418 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 131 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 301 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 830 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 817 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 131 813 zł w 2024 roku.
• 33 045 855 zł w 2023 roku.
• 35 418 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromet wyniosły 7 830 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 131 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 830 016 zł w 2024 roku
• 9 225 388 zł w 2023 roku
• 10 000 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromet wykazała przychody na poziomie 20 123 380 zł.
Organizacja zarobiła -4 483 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 518 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 822 zł w 2024 roku
• 121 191 zł w 2023 roku
• 737 078 zł w 2022 roku
Organizacja Agromet wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sfb Vertriebs Und Beteiligungs Gmbh
posiada 8887 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2023 jest
Sfb Vertriebs Und Beteiligungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2020 do 27.06.2023
był Sfb Vertriebs Und Beteiligungs Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.09.2014 do 22.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Sfb Vertriebs Und Beteiligungs Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.