Organizacja Bartex tadeusz bartkowiak osiągnęła 12 550 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 550 799 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 362 923 zł.
Zysk netto wyniósł 1 187 876 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 797 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 550 799 zł w 2022 roku.
• 29 348 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 975 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 187 876 zł w 2022 roku.
• 3 163 178 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartex tadeusz bartkowiak wynosi 24 177 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 058 348 zł a 58 977 857 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 602 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 177 052 zł w 2022 roku.
• 40 779 549 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartex tadeusz bartkowiak wyniosła 21 481 190 zł.
a
ktywa trwałe to 7 397 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 083 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 481 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 744 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 736 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 104 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 481 190 zł w 2022 roku.
• 18 376 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartex tadeusz bartkowiak wyniosły 6 736 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 481 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -225 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 736 725 zł w 2022 roku
• 6 962 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartex tadeusz bartkowiak wykazała przychody na poziomie 12 550 799 zł.
Organizacja zarobiła 1 213 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 187 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 636 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bartex tadeusz bartkowiak wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.