Organizacja "polrol" osiągnęła 2 498 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 957 794 zł. Pozostałe przychody to 540 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 952 208 zł.
Zysk netto wyniósł 1 005 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 498 706 zł w 2023 roku.
• 1 373 770 zł w 2022 roku.
• 226 123 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 005 586 zł w 2023 roku.
• 196 972 zł w 2022 roku.
• 171 487 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polrol" wynosi 7 096 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 407 906 zł a 14 078 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 096 052 zł w 2023 roku.
• 2 357 452 zł w 2022 roku.
• 1 342 683 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polrol" wyniosła 6 070 421 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 965 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 104 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 070 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 877 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 193 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 070 421 zł w 2023 roku.
• 4 564 229 zł w 2022 roku.
• 4 295 299 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polrol" wyniosły 4 193 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 070 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 193 214 zł w 2023 roku
• 3 692 607 zł w 2022 roku
• 3 620 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polrol" wykazała przychody na poziomie 2 498 706 zł.
Organizacja zarobiła 1 005 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 005 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 095 zł w 2021 roku
Organizacja "polrol" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.