Organizacja Agrorol osiągnęła 158 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 312 zł. Pozostałe przychody to 8879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 097 zł.
Zysk netto wyniósł 73 215 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 191 zł w 2022 roku.
• 381 808 zł w 2021 roku.
• 305 662 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 215 zł w 2022 roku.
• 279 251 zł w 2021 roku.
• 202 769 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrorol wynosi 3 368 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 286 zł a 15 840 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 368 386 zł w 2022 roku.
• 4 286 695 zł w 2021 roku.
• 3 872 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrorol wyniosła 7 373 457 zł.
a
ktywa trwałe to 6 617 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 756 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 373 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 960 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 413 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 691 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 373 457 zł w 2022 roku.
• 3 920 445 zł w 2021 roku.
• 3 860 525 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrorol wyniosły 3 413 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 373 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 413 371 zł w 2022 roku
• 33 574 zł w 2021 roku
• 50 136 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrorol wykazała przychody na poziomie 158 191 zł.
Organizacja zarobiła 82 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8912 zł w 2022 roku
• 25 574 zł w 2021 roku
• 23 488 zł w 2020 roku