Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe człuchów osiągnęła 4 331 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 331 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 251 851 zł.
Zysk netto wyniósł 1 079 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 303 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 331 168 zł w 2022 roku.
• 2 721 660 zł w 2021 roku.
• 2 501 687 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 079 317 zł w 2022 roku.
• 787 820 zł w 2021 roku.
• 759 106 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe człuchów wynosi 12 119 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 914 319 zł a 26 209 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 874 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 119 030 zł w 2022 roku.
• 9 377 907 zł w 2021 roku.
• 8 826 296 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe człuchów wyniosła 8 125 865 zł.
a
ktywa trwałe to 4 966 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 159 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 125 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 552 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 573 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 125 865 zł w 2022 roku.
• 7 563 120 zł w 2021 roku.
• 7 400 820 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe człuchów wyniosły 1 573 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 125 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -230 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 573 440 zł w 2022 roku
• 1 680 204 zł w 2021 roku
• 1 904 716 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe człuchów wykazała przychody na poziomie 4 331 168 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe człuchów wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.