Organizacja "stanren" osiągnęła 3 837 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 837 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 516 478 zł.
Zysk netto wyniósł 320 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 767 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 837 004 zł w 2022 roku.
• 2 497 926 zł w 2021 roku.
• 1 984 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 526 zł w 2022 roku.
• 477 448 zł w 2021 roku.
• 464 988 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stanren" wynosi 8 516 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 205 265 zł a 24 940 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 015 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 516 375 zł w 2022 roku.
• 8 010 945 zł w 2021 roku.
• 7 260 812 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stanren" wyniosła 7 879 127 zł.
a
ktywa trwałe to 5 782 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 096 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 879 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 235 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 644 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 879 127 zł w 2022 roku.
• 7 873 311 zł w 2021 roku.
• 7 508 383 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stanren" wyniosły 1 644 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 879 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 644 106 zł w 2022 roku
• 1 958 816 zł w 2021 roku
• 2 071 336 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stanren" wykazała przychody na poziomie 3 837 004 zł.
Organizacja zarobiła 326 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6247 zł w 2022 roku
• 6779 zł w 2021 roku
• 16 092 zł w 2020 roku
Organizacja "stanren" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.