Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "wielbark" osiągnęła 3 249 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 248 853 zł. Pozostałe przychody to 1 000 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 688 808 zł.
Zysk netto wyniósł 560 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 249 009 zł w 2023 roku.
• 4 093 489 zł w 2022 roku.
• 3 060 454 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 045 zł w 2023 roku.
• 282 048 zł w 2022 roku.
• 720 097 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "wielbark" wynosi 6 649 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 243 293 zł a 11 964 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 649 481 zł w 2023 roku.
• 5 767 420 zł w 2022 roku.
• 6 704 930 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "wielbark" wyniosła 3 201 609 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 228 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 973 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 641 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 431 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 201 609 zł w 2023 roku.
• 3 007 186 zł w 2022 roku.
• 2 600 508 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "wielbark" wyniosły 210 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 201 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 551 zł w 2023 roku
• 460 207 zł w 2022 roku
• 221 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "wielbark" wykazała przychody na poziomie 3 249 009 zł.
Organizacja zarobiła 560 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 zł w 2023 roku
• 920 zł w 2022 roku
• 698 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "wielbark" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.