ATLANTA ALUMINIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000227012

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

883 tys.

zysk

346 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYGODA

Adres

, 7

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2005-01-26

Rozpoczęcie działalności

2005-01-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zakładanie stolarki budowlanej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atlanta Aluminium osiągnęła 883 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 883 454 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 537 772 zł.

Zysk netto wyniósł 345 682 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -504 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 883 454 zł w 2024 roku.
• 1 193 201 zł w 2023 roku.
• 1 758 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 682 zł w 2024 roku.
• 750 044 zł w 2023 roku.
• -1 028 654 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4418206.18

-5884.19

3292416.86

31953.07

1310369.08

12033.87

823788.47

26379.64

815591.4

-74567.39

1758412.28

-1028654.38

1193201.4

750043.9

883454.02

345681.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atlanta Aluminium wynosi 422 tys. zł.

EBITDA Atlanta Aluminium wynosi 435 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 422 142 zł w 2024 roku.
• 833 644 zł w 2023 roku.
• -1 028 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 435 433 zł w 2024 roku.
• 858 527 zł w 2023 roku.
• -1 002 630 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-4727.67

25321.53

14476.93

42219.25

12758.01

40500.33

28777.28

55492.11

-74510.39

-49916.1

-1028192.64

-1002630.11

833643.87

858526.71

422142.07

435433.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atlanta Aluminium wynosi 2 742 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 770 572 zł a 4 839 546 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 290 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 742 269 zł w 2024 roku.
• 4 852 927 zł w 2023 roku.
• 2 227 858 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4776445.16

11045515.45

319530.7

4176946.03

9889008.92

120338.7

2784929.44

9937144.4

263796.4

2537710.18

10042662.96

0

2370801.36

9744393.4

0

2227857.83

5629775.88

1057283.75

4852926.95

10500614.6

770571.93

2742268.68

4839545.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atlanta Aluminium wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atlanta Aluminium wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atlanta Aluminium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Atlanta Aluminium wynosi 126 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 358 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 358 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

265754.84

798880.52

2171.54

258761.3

820040.88

1913.7

237811.01

833962.54

4316.59

236726.07

851017.53

0

224598.01

829372.47

0

87014.26

477467.7

35796.04

187915.36

486970.39

26503.62

126268.12

357823.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 633 zł.

Koszty operacyjne Atlanta Aluminium wyniosły 461 312 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 633 zł w 2024 roku
• 131 166 zł w 2023 roku
• 169 916 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

382930.32

499409.12

456484.52

221283.16

298536.25

169915.53

131166.09

325632.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atlanta Aluminium wyniosła 1 823 108 zł.

a

ktywa trwałe to 5077 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 818 031 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 823 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 027 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 678 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -528 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 823 108 zł w 2024 roku.
• 2 113 926 zł w 2023 roku.
• 2 188 265 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5524847.36

3350494.39

3281141.25

3447941.28

3133185.6

2188264.81

2113926.03

1823107.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0.04

0.03

-0.02

-0.03

-0.09

-0.47

-0.73

-0.58

0.35

0.53

0.7

0.63

0.19

0.34

0.48

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atlanta Aluminium wyniosły 795 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 823 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -326 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 678 zł w 2024 roku
• 704 214 zł w 2023 roku
• 780 821 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5524847.36

3083548.2

0.56

3350494.39

878242.16

0.26

3281141.25

796855.15

0.24

3447941.28

937275.54

0.27

3133185.6

697087.25

0.22

2188264.81

780820.84

0.36

2113926.03

704214.36

0.33

1823107.61

795678.37

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atlanta Aluminium wykazała przychody na poziomie 883 454 zł.

Organizacja zarobiła 417 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 926 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 682 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 275 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 926 zł w 2024 roku
• 69 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6138

634

3696

0

69549

71926

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Atlanta Aluminium wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21394

0.6802

0.79567

0.49468

0.29193

0.29316

0.29275

0.19251

0

0.60663

0.66957

0.73913

0.26651

0.32123

0.24927

0.43649

0.33886

0.6747

0.51331

0.53924

0.75665

0.26496

0.2962

0.24661

0.25316

0.15991

0.57849

0.55493

0.46394

0.74674

0.27309

0.42389

0.43382

0.4243

0.32

0.63017

0.09929

0.43831

0.70567

0.23123

0.14188

0.16152

0.21765

0.17913

0

0.02203

0.48587

0.60508

0.36296

0.08861

0.07743

0.06077

0.04412

0

0.82047

0.45234

0.61409

0.37363

0.97263

0.98242

0.8958

0.78938

0.79099

0.74187

0.3498

0.53537

0.45703

0.95122

0.96991

0.81323

0.72763

0.77917

Powiązania

G ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

G TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2005

G Andrzej

Październik 1977

Osoba

prokurent

11.07.2008

10.08.2023

G Jacek

Wrzesień 1966

Osoba

prokurent

10.08.2023

G Tomasz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

26.01.2005

G Andrzej

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Grzelak Andrzej posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Grzelak Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: dyrektor
Grzelak Tomasz

prokurent

Podobne organizacje do ATLANTA ALUMINIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	VALNOR SP. Z O.O.	0000446385
2	EUROPLAST SP. Z O.O.	0000216523
3	MTS DOM SP. Z O.O.	0000204396
4	ALU-TECH SP. Z O.O.	0000293869
5	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
6	WIDOF SP. Z O.O.	0000065215
7	PROFAL KIELCE SP. Z O.O.	0000725456
8	ZEN ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000672782
9	LUXSTAL SP. Z O.O.	0000520585
10	KMTECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000274557
11	GBINVESTA SP. Z O.O.	0000506604
12	PERFO DESIGN EUROPE SP. Z O.O.	0000804960
13	EUROAL SP. Z O.O.	0000991461
14	ALPINA FIRE SP. Z O.O.	0000561200
15	ALBUDEX SP. Z O.O.	0000867277
16	ALUFRAME SP. Z O.O.	0000613047
17	KERIM SP. Z O.O.	0000108868
18	GREG METAL-PRO SP. Z O.O.	0000790866
19	OPAL GRODZISK SP. Z O.O.	0000840892
20	COSYCON SP. Z O.O.	0000958541
21	IMMOSERWIS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000982946
22	SAAK SP. Z O.O.	0000397482
23	OPAL SP. Z O.O.	0000437483
24	INOX STALE NIERDZEWNE SP. Z O.O.	0000536476
25	PP TRISEM SP. Z O.O.	0000327431
26	D.C. DACH SP. Z O.O.	0000716307
27	BEDO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000810166
28	ALUM FAB SP. Z O.O.	0000655317
29	ALUSPACE SP. Z O.O.	0001027588
30	BRAMGAR JACEK SZEKIEŁDA I WSPÓLNICY SP. J.	0000008424

ATLANTA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000227012 NIP 7772815510 REGON 634650951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ATLANTA ALUMINIUM

ATLANTA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000227012 NIP
7772815510 REGON
634650951