Organizacja 3athlete osiągnęła 4 485 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 479 996 zł. Pozostałe przychody to 5683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 458 662 zł.
Zysk netto wyniósł 21 334 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 485 679 zł w 2022 roku.
• 790 865 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 334 zł w 2022 roku.
• -6475 zł w 2021 roku.
• -3337 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3athlete wynosi 3 083 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7224 zł a 11 214 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 083 013 zł w 2022 roku.
• 527 243 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3athlete wyniosła 854 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 556 zł w 2022 roku.
• 138 983 zł w 2021 roku.
• 512 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 221%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3athlete wyniosły 844 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 924 zł w 2022 roku
• 150 685 zł w 2021 roku
• 5739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 1120% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3athlete wykazała przychody na poziomie 4 485 679 zł.
Organizacja zarobiła 22 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1533 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 3athlete wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.