Organizacja "agro east europe" osiągnęła 18 203 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 184 084 zł. Pozostałe przychody to 19 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 036 620 zł.
Zysk netto wyniósł 2 147 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 573 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 203 729 zł w 2022 roku.
• 19 274 106 zł w 2021 roku.
• 20 651 586 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 147 464 zł w 2022 roku.
• 848 464 zł w 2021 roku.
• 3 913 880 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro east europe" wynosi 39 986 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 260 564 zł a 102 723 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 557 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 986 240 zł w 2022 roku.
• 33 887 278 zł w 2021 roku.
• 46 436 864 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro east europe" wyniosła 27 371 021 zł.
a
ktywa trwałe to 11 299 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 071 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 371 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 680 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 690 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 371 021 zł w 2022 roku.
• 26 816 019 zł w 2021 roku.
• 26 689 152 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro east europe" wyniosły 1 690 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 371 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -378 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 690 268 zł w 2022 roku
• 3 290 664 zł w 2021 roku
• 4 004 328 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro east europe" wykazała przychody na poziomie 18 203 729 zł.
Organizacja zarobiła 2 147 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 147 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agro east europe" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bcj Holding Ag
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2022 jest
Bcj Holding Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2002 do 03.03.2022
był "agro East Europe" Bv.
kontrolując 100% udziałów.