Organizacja Gospodarstwo rolne wabcz osiągnęła 28 521 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 464 560 zł. Pozostałe przychody to 5 056 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 851 487 zł.
Zysk netto wyniósł 11 613 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 860 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 521 006 zł w 2022 roku.
• 21 319 656 zł w 2021 roku.
• 18 878 769 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 834 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 613 073 zł w 2022 roku.
• 7 190 171 zł w 2021 roku.
• 3 303 476 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne wabcz wynosi 97 563 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 097 580 zł a 171 187 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 230 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 563 878 zł w 2022 roku.
• 67 448 988 zł w 2021 roku.
• 44 882 323 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne wabcz wyniosła 44 043 501 zł.
a
ktywa trwałe to 12 939 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 104 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 043 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 796 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 246 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 240 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 043 501 zł w 2022 roku.
• 33 729 259 zł w 2021 roku.
• 26 715 206 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne wabcz wyniosły 1 246 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 043 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 246 727 zł w 2022 roku
• 1 095 659 zł w 2021 roku
• 1 271 777 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne wabcz wykazała przychody na poziomie 28 521 006 zł.
Organizacja zarobiła 11 853 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 613 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 250 zł w 2022 roku
• 268 553 zł w 2021 roku
• 52 902 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne wabcz wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.