Organizacja Agrodan produkcyjno-handlowa osiągnęła 10 355 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 132 113 zł. Pozostałe przychody to 223 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 894 824 zł.
Zysk netto wyniósł 237 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 355 293 zł w 2022 roku.
• 10 329 848 zł w 2021 roku.
• 7 593 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -633 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 289 zł w 2022 roku.
• 80 748 zł w 2021 roku.
• 894 998 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrodan produkcyjno-handlowa wynosi 18 521 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 372 893 zł a 56 900 636 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 294 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 521 555 zł w 2022 roku.
• 17 700 458 zł w 2021 roku.
• 19 072 486 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrodan produkcyjno-handlowa wyniosła 18 722 237 zł.
a
ktywa trwałe to 10 707 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 014 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 722 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 225 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 497 078 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 722 237 zł w 2022 roku.
• 18 588 696 zł w 2021 roku.
• 17 658 414 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrodan produkcyjno-handlowa wyniosły 4 497 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 722 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 497 078 zł w 2022 roku
• 4 600 826 zł w 2021 roku
• 3 751 292 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrodan produkcyjno-handlowa wykazała przychody na poziomie 10 355 293 zł.
Organizacja zarobiła 274 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 884 zł w 2022 roku
• 64 687 zł w 2021 roku
• 34 476 zł w 2020 roku
Organizacja Agrodan produkcyjno-handlowa wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
K. Birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2008 jest
K. Birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2006 do 05.02.2008
był Birkedal Jensen Karsten
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.08.2003 do 29.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Birkedal Jensen Karsten. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.
Podobne organizacje do AGRODAN PRODUKCYJNO-HANDLOWA