AGRODAN PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170220 NIP
6740004446 REGON
008121022

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
30,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
23,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
9,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
69,6 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KOSZALIN
Adres
UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 33A
Kod pocztowy
75-211
Rejestracja
2003-08-12
Rozpoczęcie działalności
1989-03-24
Kapitał zakładowy
66400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWA
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrodan Produkcyjno-Handlowa osiągnęła 23 724 431 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 23 707 075 zł. Pozostałe przychody to 17 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 638 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9 068 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 091 847 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 724 431 zł w 2024 roku.
• 13 202 808 zł w 2023 roku.
• 10 355 293 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 809 280 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 068 404 zł w 2024 roku.
• 18 803 zł w 2023 roku.
• 237 289 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agrodan Produkcyjno-Handlowa wynosi 10,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agrodan Produkcyjno-Handlowa wynosi 10,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 955 115 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 076 348 zł w 2024 roku.
• 802 743 zł w 2023 roku.
• 478 763 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 016 643 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 867 745 zł w 2024 roku.
• 1 513 687 zł w 2023 roku.
• 1 081 511 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agrodan Produkcyjno-Handlowa wynosi 69 574 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 484 274 zł a 126 957 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 654 017 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 574 177 zł w 2024 roku.
• 19 560 054 zł w 2023 roku.
• 18 521 555 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodan Produkcyjno-Handlowa wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agrodan Produkcyjno-Handlowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agrodan Produkcyjno-Handlowa wyniosły 13 630 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 801 zł w 2024 roku
• 737 121 zł w 2023 roku
• 601 276 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agrodan Produkcyjno-Handlowa wyniosła 30 645 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 19 863 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 781 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 645 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 312 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 333 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 697 294 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 645 820 zł w 2024 roku.
• 19 403 710 zł w 2023 roku.
• 18 722 237 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agrodan Produkcyjno-Handlowa wyniosły 7 333 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 645 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 184 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 333 455 zł w 2024 roku
• 5 159 748 zł w 2023 roku
• 4 497 078 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrodan Produkcyjno-Handlowa wykazała przychody na poziomie 23 724 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 671 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 602 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 068 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 111 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 602 780 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 36 884 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrodan Produkcyjno-Handlowa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
K. Birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.02.2008 jest K. Birkedal Holding Aps Spółka Prawa Duńskiego kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2006 do 05.02.2008 był Birkedal Jensen Karsten kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.08.2003 do 29.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Birkedal Jensen Karsten. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do AGRODAN PRODUKCYJNO-HANDLOWA

Organizacja Numer KRS
1
OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.
0000019347
2
STIMEX-AGRO SP. Z O.O.
0000233800
3
ROLNO-PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY ZIELARSKIE "STRYKOWO" SP. Z O.O.
0000089425
4
DN INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000839142
5
OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O.
0000243864
6
MIROL SP. Z O.O.
0000154085
7
GOSP-ROL SP. Z O.O.
0000155525
8
VREESBIO SP. Z O.O.
0000563190
9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.
0000147980
10
SEKAM SP. Z O.O.
0000125100
11
GOSPODARSTWO ROLNE "GROBNER" SP. Z O.O.
0000348474
12
AGROHOP - BIS SP. Z O.O.
0000394561
13
FG AGRI SP. Z O.O.
0000292883
14
GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.
0000120677
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000160420
16
GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN
0000143278
17
AGROMAX OLSZAK SP. Z O.O.
0000340336
18
GOSPODARSTWO ROLNO HANDLOWE "GOŁASZYN" SP. Z O.O.
0000133755
19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA" SP. Z O.O.
0000070779
20
B.T. AGRO SP. Z O.O.
0000088410
21
AGROFARM SP. Z O.O.
0000098359
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.
0000173139
23
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HODROL"
0000182459
24
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.
0000026357
25
MONTIS SP. Z O.O.
0000037770
26
GOSPODARSTWO ŁASIN SP. Z O.O.
0000277036
27
AGRO EAST EUROPE SP. Z O.O.
0000136811
28
AGRONAR SP. Z O.O.
0000314269
29
PTAK - MEDIA S.A.
0000207068
30
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"
0000209652