Organizacja Rolnicza korporacja spółdzielcza w czempini osiągnęła 25 090 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 090 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 730 705 zł.
Zysk netto wyniósł 4 360 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 803 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 090 771 zł w 2022 roku.
• 18 643 722 zł w 2021 roku.
• 15 591 273 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 360 066 zł w 2022 roku.
• 3 961 575 zł w 2021 roku.
• 3 347 431 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza korporacja spółdzielcza w czempini wynosi 73 686 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 636 157 zł a 210 770 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 574 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 686 848 zł w 2022 roku.
• 67 014 037 zł w 2021 roku.
• 60 355 800 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza korporacja spółdzielcza w czempini wyniosła 59 569 526 zł.
a
ktywa trwałe to 50 976 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 593 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 569 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 692 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 876 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 826 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 569 526 zł w 2022 roku.
• 60 310 415 zł w 2021 roku.
• 57 888 519 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza korporacja spółdzielcza w czempini wyniosły 6 876 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 569 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -866 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 876 991 zł w 2022 roku
• 8 658 966 zł w 2021 roku
• 9 125 996 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza korporacja spółdzielcza w czempini wykazała przychody na poziomie 25 090 771 zł.
Organizacja zarobiła 4 382 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 360 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 959 zł w 2022 roku
• 28 865 zł w 2021 roku
• 48 549 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza korporacja spółdzielcza w czempini wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA KORPORACJA SPÓŁDZIELCZA W CZEMPINI