Organizacja "domoferm polska" osiągnęła 37 840 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 766 949 zł. Pozostałe przychody to 73 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 666 840 zł.
Zysk netto wyniósł 2 100 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 264 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 840 830 zł w 2022 roku.
• 29 623 158 zł w 2021 roku.
• 27 990 322 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 100 110 zł w 2022 roku.
• 898 243 zł w 2021 roku.
• 1 016 436 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "domoferm polska" wynosi 44 422 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 794 503 zł a 94 602 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 054 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 422 162 zł w 2022 roku.
• 32 561 165 zł w 2021 roku.
• 31 271 698 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "domoferm polska" wyniosła 17 384 145 zł.
a
ktywa trwałe to 650 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 733 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 384 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 392 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 991 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 554 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 384 145 zł w 2022 roku.
• 14 257 198 zł w 2021 roku.
• 14 003 676 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "domoferm polska" wyniosły 2 991 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 384 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 991 474 zł w 2022 roku
• 1 964 636 zł w 2021 roku
• 2 609 357 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "domoferm polska" wykazała przychody na poziomie 37 840 830 zł.
Organizacja zarobiła 2 638 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 538 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 100 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 538 388 zł w 2022 roku
• 229 190 zł w 2021 roku
• 247 549 zł w 2020 roku
Organizacja "domoferm polska" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domoferm Exportgmbh
posiada 3999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2014 jest
Domoferm Exportgmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2013 do 27.02.2014
był Domoferm Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.10.2009 do 15.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Domoferm Export Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.