POLON-IZOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201366 NIP
1130107406 REGON
010936969

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
186 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MICHAŁA SPISAKA, 31
Kod pocztowy
02-495
Rejestracja
2004-04-26
Rozpoczęcie działalności
1995-03-24
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z oprogramowaniem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polon-izot osiągnęła 3 588 718 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 564 552 zł. Pozostałe przychody to 24 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 378 568 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 185 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 512 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 588 718 zł w 2024 roku.
• 4 364 470 zł w 2023 roku.
• 8 588 945 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 984 zł w 2024 roku.
• 716 918 zł w 2023 roku.
• 1 373 712 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Polon-izot wynosi 228 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Polon-izot wynosi 238 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Polon-izot wynosi 4 874 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 738 277 zł a 9 270 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 070 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 874 692 zł w 2024 roku.
• 7 376 106 zł w 2023 roku.
• 12 281 909 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polon-izot wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 202 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Polon-izot wyniosły 3 336 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 828 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 202 797 zł w 2024 roku
• 1 506 852 zł w 2023 roku
• 1 228 538 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Polon-izot wyniosła 2 877 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 24 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 853 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 877 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 317 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 575 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 877 585 zł w 2024 roku.
• 2 789 644 zł w 2023 roku.
• 3 327 160 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Polon-izot wyniosły 559 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 877 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 439 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 883 zł w 2024 roku
• 657 926 zł w 2023 roku
• 1 912 360 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polon-izot wykazała przychody na poziomie 3 588 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 208 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 22 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 459 zł w 2024 roku
• 67 767 zł w 2023 roku
• 95 402 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych" (26.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polon-izot wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaca Wojciech posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.01.2014 jest Kaca Wojciech kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2012 do 23.01.2014 był Kaca Wojciech kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.04.2004 do 05.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Jabłoński Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do POLON-IZOT

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH "WILPO" SP. Z O.O.
0000148558
2
ELEKTRONICZNE WAGI PRZEMYSŁOWE
0000702513
3
ENKO-POMIAR SP. Z O.O.
0000422596
4
POLCAM SYSTEMS SP. Z O.O.
0000362958
5
NANOSENS SP. Z O.O.
0000490112
6
BLEBOX SP. Z O.O.
0000594214
7
BIOCONTROL POLSKA SP. Z O.O.
0000109770
8
MBE ENGINEERING SP. Z O.O.
0000409330
9
ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH TIME-NET
0000093399
10
MIKROEL CONTROLLERS SP. Z O.O. SP. K.
0000774701
11
ZIP MANUFACTURING SP. Z O.O.
0000525802
12
GL OPTIC POLSKA SP. Z O.O.
0001010771
13
BLASTRON SP. Z O.O. SP. K.
0000631746
14
NGENIC POLAND SP. Z O.O.
0000282227
15
GOTRACK SP. Z O.O.
0000794906
16
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE AVIOMET SP. Z O.O.
0000183830
17
WG ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000160957
18
PRECYZJA-SERVICE SP. Z O.O.
0000136915
19
E-STADO SP. Z O.O.
0000778726
20
SILVA MIKROELEKTRONIK HOLDING SP. Z O.O. SP. K.
0000307540
21
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI W LIKWIDACJI
0000154272
22
EUROSTER SP. Z O.O. SP. K.
0000821560
23
ATROM SP. Z O.O. SP. K.
0000498534
24
IRIDE SP. Z O.O.
0000275858
25
BENTLEY POLSKA SP. Z O.O.
0000021114
26
ESTYMA ELECTRONICS SP. Z O.O. SP. K.
0000536221
27
RHINO SP. Z O.O.
0000862241
28
ELECTRONIC POWER AND MARKET SP. Z O.O.
0000052393
29
BIOSECO S.A.
0000906735
30
HEKATO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000803681