Organizacja Zip manufacturing osiągnęła 9 134 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 975 132 zł. Pozostałe przychody to 159 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 934 240 zł.
Zysk netto wyniósł 40 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 540 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 134 763 zł w 2022 roku.
• 5 264 995 zł w 2021 roku.
• 5 857 992 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 892 zł w 2022 roku.
• 123 859 zł w 2021 roku.
• 509 130 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zip manufacturing wynosi 6 859 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 916 zł a 22 836 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 859 443 zł w 2022 roku.
• 4 580 800 zł w 2021 roku.
• 6 424 320 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zip manufacturing wyniosła 2 693 080 zł.
a
ktywa trwałe to 209 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 483 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 693 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 885 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 693 080 zł w 2022 roku.
• 1 793 064 zł w 2021 roku.
• 1 490 863 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zip manufacturing wyniosły 1 885 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 693 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 885 034 zł w 2022 roku
• 1 025 910 zł w 2021 roku
• 847 568 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zip manufacturing wykazała przychody na poziomie 9 134 763 zł.
Organizacja zarobiła 79 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 072 zł w 2022 roku
• 8968 zł w 2021 roku
• 128 757 zł w 2020 roku
Organizacja Zip manufacturing wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.