Organizacja Zepwn osiągnęła 2 930 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 930 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 610 554 zł.
Zysk netto wyniósł 319 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 517 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 930 487 zł w 2022 roku.
• 412 792 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 934 zł w 2022 roku.
• 102 185 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zepwn wynosi 4 018 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
785 398 zł a 7 326 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 615 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 018 791 zł w 2022 roku.
• 1 403 164 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zepwn wyniosła 1 305 700 zł.
a
ktywa trwałe to 51 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 253 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 047 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 305 700 zł w 2022 roku.
• 1 197 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zepwn wyniosły 258 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 502 zł w 2022 roku
• 238 323 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zepwn wykazała przychody na poziomie 2 930 487 zł.
Organizacja zarobiła 399 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 981 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zepwn wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki