Akredytowane Laboratorium Wzorcujące PCA nr AP 172
Oferta obejmująca czujniki i przetworniki od czołowych producentów
Gwarancja niezawodności i precyzji produktów
ZEPWN to renomowany polski producent specjalizujący się w aparaturze oraz systemach do precyzyjnego pomiaru siły, masy, przemieszczenia, momentu i ciśnienia. Od 1986 roku firma wspiera swoich klientów w pomiarach, oferując nie tylko szeroką gamę produktów, ale również wysokiej jakości oprogramowanie przemysłowe. ZEPWN jest jedynym polskim dostawcą klasyfikowanych wzorców siły i momentu, co stawia go na czołowej pozycji w krajowym i międzynarodowym rynku badawczo-rozwojowym oraz w placówkach naukowych. Firma szczyci się akredytacją PCA nr AP 172 dla swojego Laboratorium Wzorcującego, co dodatkowo potwierdza jej niezawodność i precyzję w działaniu. Oferta ZEPWN obejmuje czujniki i przetworniki od czołowych producentów, co pozwala na realizację skomplikowanych systemów pomiarowych w konkurencyjnej cenie, bez kompromisów w jakości. Firma gwarantuje niezawodność swoich produktów, oferując 36-miesięczny okres gwarancji na własne wyroby oraz 24-miesięczny dla produktów innych producentów. Jednym z najnowszych produktów ZEPWN jest analogowy wzmacniacz typu A3 BCM z funkcją sumatora, zaprojektowany do obsługi czterech czujników tensometrycznych. Dzięki zaangażowaniu w innowacyjność i stałe podnoszenie standardów, ZEPWN zdobywa zaufanie i aprobatę swoich klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zepwn osiągnęła 2 873 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 871 806 zł. Pozostałe przychody to 1546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 696 866 zł.
Zysk netto wyniósł 174 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 820 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 873 351 zł w 2024 roku.
• 3 311 177 zł w 2023 roku.
• 2 930 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 940 zł w 2024 roku.
• 299 031 zł w 2023 roku.
• 319 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zepwn wynosi 223 tys. zł.
EBITDA Zepwn wynosi 239 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 554 zł w
2024 roku.
• 379 266 zł w
2023 roku.
• 401 165 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 238 545 zł w
2024 roku.
• 395 256 zł w
2023 roku.
• 415 823 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zepwn wynosi 3 430 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
815 229 zł a 7 183 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 430 555 zł w 2024 roku.
• 4 087 598 zł w 2023 roku.
• 4 018 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zepwn wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zepwn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zepwn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zepwn wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 370 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 370 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 370 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 151 117
zł.
Koszty operacyjne Zepwn wyniosły 2 649 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 151 117 zł w 2024 roku
• 1 127 181 zł w 2023 roku
• 1 093 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zepwn wyniosła 1 285 814 zł.
a
ktywa trwałe to 30 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 255 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 285 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 086 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 285 814 zł w 2024 roku.
• 1 148 498 zł w 2023 roku.
• 1 305 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zepwn wyniosły 198 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 285 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 842 zł w 2024 roku
• 236 466 zł w 2023 roku
• 258 502 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zepwn wykazała przychody na poziomie 2 873 351 zł.
Organizacja zarobiła 221 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 395 zł w 2024 roku
• 78 038 zł w 2023 roku
• 79 981 zł w 2022 roku
Organizacja Zepwn wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki