Organizacja "ar-stan" kowalski, ćwikliński osiągnęła 28 219 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 219 606 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 138 607 zł.
Zysk netto wyniósł 80 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 512 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 219 606 zł w 2022 roku.
• 25 031 900 zł w 2021 roku.
• 20 783 944 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 999 zł w 2022 roku.
• 664 727 zł w 2021 roku.
• 513 230 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ar-stan" kowalski, ćwikliński wynosi 19 431 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 479 zł a 70 549 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 431 544 zł w 2022 roku.
• 20 079 118 zł w 2021 roku.
• 16 527 535 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ar-stan" kowalski, ćwikliński wyniosła 2 667 198 zł.
a
ktywa trwałe to 1 159 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 507 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 667 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 274 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 667 198 zł w 2022 roku.
• 2 785 392 zł w 2021 roku.
• 3 238 074 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ar-stan" kowalski, ćwikliński wyniosły 2 274 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 667 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 274 560 zł w 2022 roku
• 1 809 025 zł w 2021 roku
• 2 413 204 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ar-stan" kowalski, ćwikliński wykazała przychody na poziomie 28 219 606 zł.
Organizacja zarobiła 80 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "ar-stan" kowalski, ćwikliński wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI