"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J. | KRS: 0000007892

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

24,6 mln

zysk

234 tys.

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

TRAUGUTTA, 40C

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2001-04-17

Rozpoczęcie działalności

1992-08-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ar-stan.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Czynna całodobowo stacja paliw oferująca olej napędowy i benzyny bezołowiowe z technologią ACTIVE.
Dostęp do samodzielnego tankowania LPG i sprzedaż butli gazowych 11 kg.
Dystrybutory AdBlue ułatwiające tankowanie pojazdów.
Sklep spożywczy i kawiarnia zapewniające przekąski i napoje drogowe.
Myjnie samoobsługowa i portalowa dla odświeżenia wyglądu pojazdów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ar-Stan Kowalski osiągnęła 24 592 288 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 592 287 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 357 960 zł.

Zysk netto wyniósł 234 328 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -151 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 592 288 zł w 2024 roku.
• 24 884 035 zł w 2023 roku.
• 28 219 606 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 328 zł w 2024 roku.
• 179 179 zł w 2023 roku.
• 80 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25656230.86

327547.36

28409424.92

78015.39

26487720.37

174293.05

20783943.7

513230.04

25031900.09

664727.4

28219606.37

80998.68

24884034.85

179179.35

24592287.98

234327.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ar-Stan Kowalski wynosi 234 tys. zł.

EBITDA ar-Stan Kowalski wynosi 307 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 342 zł w 2024 roku.
• 179 287 zł w 2023 roku.
• 81 075 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 284 zł w 2024 roku.
• 252 656 zł w 2023 roku.
• 173 804 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ar-Stan Kowalski wynosi 17 741 645 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 409 476 zł a 61 480 720 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 172 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 741 645 zł w 2024 roku.
• 17 674 188 zł w 2023 roku.
• 19 431 544 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

533467.05

18947810.4

64140577.15

292241.37

19543919.54

71023562.3

364449.61

18720102.06

66219300.93

618652.36

16527534.98

51959859.25

732275.38

20079118.37

62579750.23

294478.84

19431544.47

70549015.92

368114.34

17674188.31

62210087.13

409475.53

17741644.58

61480719.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ar-Stan Kowalski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ar-Stan Kowalski wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ar-Stan Kowalski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ar-Stan Kowalski wynosi 291 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 984 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 984 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 984 tys. zł w 2024 roku.
• 995 tys. zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 895 152 zł.

Koszty operacyjne ar-Stan Kowalski wyniosły 24 357 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 895 152 zł w 2024 roku
• 1 766 280 zł w 2023 roku
• 1 743 772 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ar-Stan Kowalski wyniosła 2 144 270 zł.

a

ktywa trwałe to 1 015 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 128 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 144 270 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 545 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 598 303 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 144 270 zł w 2024 roku.
• 2 444 224 zł w 2023 roku.
• 2 667 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2615343.56

2353023.59

2285962.86

3238073.71

2785391.71

2667198.27

2444223.82

2144270.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.46

0.01

0.03

0.2

0

0.08

0.36

0.01

0.16

0.62

0.02

0.24

0.68

0.03

0.21

0

0.07

0.37

0.01

0.11

0.43

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ar-Stan Kowalski wyniosły 1 598 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 144 270 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 598 303 zł w 2024 roku
• 1 953 405 zł w 2023 roku
• 2 274 560 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2615343.56

1904054.16

0.73

2353023.59

1963368.43

0.83

2285962.86

1800030.04

0.79

3238073.71

2413203.9

0.75

2785391.71

1809024.54

0.65

2667198.27

2274559.82

0.85

2444223.82

1953404.7

0.8

2144270.16

1598302.79

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ar-Stan Kowalski wykazała przychody na poziomie 24 592 288 zł.

Organizacja zarobiła 234 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja ar-Stan Kowalski wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79872

0.84822

0.60567

0.6998

0.40321

0.31856

0.8296

0.84578

0.5503

0.84344

0.57696

0.78356

0.19705

0.18122

0.4683

0.64325

0.62447

0.82143

0.55346

0.75431

0.33368

0.29015

0.6371

0.77989

0

0.7468

0.79433

0.6104

0.73243

0.40402

0.34076

0.73004

0.85355

0

0.74852

0.75771

0.5443

0.66488

0.54592

0.50586

0.85385

0.888

0

0.47039

0.71055

0.51877

0.83112

0.17599

0.15238

0.41601

0.61728

0

0.60305

0.69796

0.49109

0.79644

0.3996

0.31946

0.62743

0.81738

0

0.52273

0.68177

0.41206

0.7891

0.24888

0.20093

0.63518

0.82731

0

Powiązania

K ARTUR - reprezentacja, wspólnik

K BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2001

K Artur

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

17.04.2001

14.04.2020

Ć Stanisław

Grudzień 1939

Osoba

wspólnik

05.02.2002

K Bożena

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

17.04.2001

K Artur

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

17.04.2001

14.04.2020

Ć Stanisław

Grudzień 1939

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

K Bożena

Grudzień 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
3	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
5	SPN S.A.	0000644679
6	LITONIA SP. Z O.O.	0000586640
7	STACJA BENZYNOWA "LIPOWIEC" KOPIEJKA SP. J.	0000008720
8	M.W. SPEED SP. Z O.O.	0000924152
9	"SAWA-TANK" P.KRZYWONOS SP. K.	0000470734
10	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
11	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
12	PETRO-SAN SP. Z O.O.	0000015689
13	"BOMAR" MAREK KOŁTOWSKI, BOGDAN SROMEK SP. J.	0000044262
14	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
15	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
16	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
17	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
18	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
19	AUTOMARK SP. Z O.O.	0000269816
20	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
21	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
22	TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.	0000779527
23	PORT JEZIORKI SP. Z O.O.	0000819226
24	ART-RAFIX SP. Z O.O. SP. K.	0000455974
25	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.	0000167133
27	IR-BUD TARGOSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000585471
28	BEDNAREK PALIWA SP. Z O.O.	0000927073
29	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
30	IRDA SP. Z O.O.	0000355411

"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007892 NIP 5290007503 REGON 011080542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI

"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007892 NIP
5290007503 REGON
011080542