Organizacja "andalia" osiągnęła 25 524 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 524 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 346 401 zł.
Zysk netto wyniósł 177 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 649 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 524 295 zł w 2022 roku.
• 19 865 486 zł w 2021 roku.
• 17 638 570 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 894 zł w 2022 roku.
• 457 229 zł w 2021 roku.
• 479 727 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "andalia" wynosi 17 727 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 63 810 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 727 774 zł w 2022 roku.
• 15 072 573 zł w 2021 roku.
• 13 677 955 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "andalia" wyniosła 2 521 438 zł.
a
ktywa trwałe to 930 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 590 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 521 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 382 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 903 492 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 521 438 zł w 2022 roku.
• 2 200 294 zł w 2021 roku.
• 2 367 866 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "andalia" wyniosły 3 903 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 521 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 903 492 zł w 2022 roku
• 3 760 242 zł w 2021 roku
• 4 385 043 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2022 roku
• 171% w 2021 roku
• 185% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "andalia" wykazała przychody na poziomie 25 524 295 zł.
Organizacja zarobiła 200 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 532 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "andalia" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.