Organizacja "ieko" osiągnęła 16 593 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 563 168 zł. Pozostałe przychody to 29 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 882 619 zł.
Zysk netto wyniósł 680 549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 482 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 593 027 zł w 2022 roku.
• 15 617 521 zł w 2021 roku.
• 13 935 492 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 549 zł w 2022 roku.
• 585 829 zł w 2021 roku.
• 371 603 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ieko" wynosi 15 354 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 570 358 zł a 41 482 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 764 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 354 573 zł w 2022 roku.
• 14 165 942 zł w 2021 roku.
• 12 053 835 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ieko" wyniosła 2 700 744 zł.
a
ktywa trwałe to 335 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 365 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 700 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 093 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 700 744 zł w 2022 roku.
• 2 573 496 zł w 2021 roku.
• 2 144 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ieko" wyniosły 606 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 700 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 933 zł w 2022 roku
• 692 235 zł w 2021 roku
• 441 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ieko" wykazała przychody na poziomie 16 593 027 zł.
Organizacja zarobiła 837 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 019 zł w 2022 roku
• 147 932 zł w 2021 roku
• 90 354 zł w 2020 roku
Organizacja "ieko" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.