Wirtualny salon umożliwiający prezentację produktów
Profesjonalne doradztwo i montaż okien oraz drzwi
MIROX to renomowany polski producent okien i drzwi, działający na rynku od ponad 35 lat. Firma specializuje się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów, w tym okien PVC i aluminiowych, drzwi tarasowych oraz zewnętrznych. Ich oferta obejmuje również bramy garażowe, rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe, co pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów. MIROX stawia na niezawodność i bezpieczeństwo swoich produktów, co osiąga dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz solidnych komponentów. Główną misją firmy jest gwarantowanie nie tylko estetyki, ale także doskonałych parametrów termoizolacyjnych, co przekłada się na oszczędności energii w domach klientów. Wyróżniają się oni także niezwykłym podejściem do klientów, dbając o profesjonalną obsługę oraz indywidualne doradztwo. MIROX zyskał liczne nagrody i certyfikaty, świadczące o wysokiej jakości oferowanych usług oraz produktów. W reakcji na zmieniające się potrzeby rynku, firma zainwestowała w wirtualny salon, gdzie klienci mogą zapoznać się z ich ofertą bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki fachowemu doradztwu i doświadczonej ekipie montażowej, MIROX zapewnia kompleksową obsługę każdego klienta, co przekłada się na wysoką satysfakcję z realizacji projektów budowlanych i remontowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mirox osiągnęła 55 931 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 784 704 zł. Pozostałe przychody to 146 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 185 574 zł.
Zysk netto wyniósł 599 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 902 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 931 384 zł w 2024 roku.
• 58 938 441 zł w 2023 roku.
• 65 659 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -208 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 130 zł w 2024 roku.
• 2 562 446 zł w 2023 roku.
• 2 013 495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mirox wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Mirox wynosi 2,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
185 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 077 473 zł w
2024 roku.
• 4 389 405 zł w
2023 roku.
• 2 342 288 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 035 890 zł w
2024 roku.
• 5 314 626 zł w
2023 roku.
• 3 300 925 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mirox wynosi 57 955 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 991 298 zł a 139 828 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 200 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 955 859 zł w 2024 roku.
• 67 364 481 zł w 2023 roku.
• 67 727 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirox wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mirox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 731 630
zł.
Koszty operacyjne Mirox wyniosły 54 707 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
753 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 731 630 zł w 2024 roku
• 7 908 935 zł w 2023 roku
• 7 509 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mirox wyniosła 38 312 675 zł.
a
ktywa trwałe to 6 952 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 360 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 312 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 362 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 950 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 587 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 312 675 zł w 2024 roku.
• 37 980 422 zł w 2023 roku.
• 37 064 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mirox wyniosły 13 950 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 312 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 121 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 950 341 zł w 2024 roku
• 14 217 217 zł w 2023 roku
• 15 864 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mirox wykazała przychody na poziomie 55 931 384 zł.
Organizacja zarobiła 782 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 800 zł w 2024 roku
• 407 743 zł w 2023 roku
• 438 084 zł w 2022 roku