Organizacja Agro-dąbrówka osiągnęła 24 760 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 628 843 zł. Pozostałe przychody to 131 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 898 675 zł.
Zysk netto wyniósł 4 730 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 952 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 760 304 zł w 2022 roku.
• 18 630 875 zł w 2021 roku.
• 14 577 079 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 444 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 730 168 zł w 2022 roku.
• 2 640 472 zł w 2021 roku.
• 570 542 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-dąbrówka wynosi 62 350 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 923 300 zł a 143 590 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 456 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 350 842 zł w 2022 roku.
• 47 858 146 zł w 2021 roku.
• 34 895 541 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-dąbrówka wyniosła 42 639 073 zł.
a
ktywa trwałe to 23 071 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 567 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 639 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 897 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 741 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 870 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 639 073 zł w 2022 roku.
• 39 439 526 zł w 2021 roku.
• 35 817 425 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-dąbrówka wyniosły 6 741 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 639 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 741 340 zł w 2022 roku
• 6 271 961 zł w 2021 roku
• 5 290 332 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-dąbrówka wykazała przychody na poziomie 24 760 304 zł.
Organizacja zarobiła 4 750 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 730 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 603 zł w 2022 roku
• 11 542 zł w 2021 roku
• 17 979 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-dąbrówka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Największym udziałowcem od 11.02.2008 jest
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "chemirol"
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2007 do 11.02.2008
był S.a. Belgian Urban Renovation Company N.v. Z Siedzibą, W Hoeilaart Terhulpensesteenneg 10
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.01.2004 do 30.04.2007 najwięcej udziałów posiadał S.a. Belgian Urban Renovation Company N.v. Z Siedzibą, W Hoeilaart Terhulpensesteenneg 10. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.