EKO-ROL SP. Z O.O. | KRS: 0000104243

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

149 tys.

zysk

99 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JĘDRZYCHOWICE

Adres

, 21 A

Kod pocztowy

57-120

Rejestracja

2002-04-05

Rozpoczęcie działalności

1996-03-19

Kapitał zakładowy

4000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Rol osiągnęła 149 033 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 149 033 zł.

Całkowite koszty wyniosły -99 142 zł.

Zysk netto wyniósł 99 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 033 zł w 2024 roku.
• 139 976 zł w 2023 roku.
• 130 312 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 142 zł w 2024 roku.
• 100 056 zł w 2023 roku.
• 99 189 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31530.19

14528.17

32260.83

15923.36

32260.17

17604.9

32250.58

14839.13

32968.65

-2233.2

130312

99188.51

139976.12

100055.92

149033.16

99142.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Rol wynosi 1 159 951 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 223 550 zł a 3 541 471 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 159 951 zł w 2024 roku.
• 1 083 210 zł w 2023 roku.
• 998 256 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47295.28

492720.41

2205800.56

48391.25

521626.91

2327606.68

48390.25

541556.31

2398026.28

48375.87

541616.18

2457382.8

0

481063.47

2448450

195468

998255.76

2744677.64

209964.18

1083210.09

3144901.32

223549.74

1159951.22

3541471.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Rol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Rol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko-Rol wyniosły 38 341 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Rol wyniosła 1 047 674 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 212 623 zł.

a

ktywa obrotowe to 835 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 047 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 885 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 306 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 047 674 zł w 2024 roku.
• 954 303 zł w 2023 roku.
• 850 410 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

708723.14

738552.67

755094.57

769797.7

765953.5

850410.41

954303.33

1047673.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.46

0.02

0.03

0.49

0.02

0.03

0.55

0.02

0.46

0

-0.07

0.12

0.14

0.76

0.1

0.13

0.71

0.09

0.11

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Rol wyniosły 162 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 047 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 306 zł w 2024 roku
• 168 078 zł w 2023 roku
• 164 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

708723.14

157273

0.22

738552.67

156651

0.21

755094.57

155588

0.21

769797.7

155452

0.2

765953.5

153841

0.2

850410.41

164241

0.19

954303.33

168078

0.18

1047673.58

162305.77

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Rol wykazała przychody na poziomie 149 033 zł.

Organizacja zarobiła 110 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 550 zł w 2024 roku
• 9932 zł w 2023 roku
• 9785 zł w 2022 roku

Wartość

3408

2810

1747

1611

0

9785

9932

11550

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Rol wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61202

0.31244

0.40257

0.38717

0.89578

0.63087

0.53434

0.66558

0.63169

0.31134

0.41109

0.38167

0.91557

0.64995

0.51684

0.64735

0.60627

0.30046

0.40919

0.38028

0.9178

0.61529

0.49622

0.62709

0.6184

0.30827

0.41496

0.36687

0.87885

0.62614

0.45751

0.65275

0.31909

0.30706

0.40836

0.35422

0.2986

0.34509

0.25404

0

0.71114

0.37894

0.41023

0.34266

0.96756

0.8529

0.66643

0.70066

0.67304

0.35478

0.40751

0.33863

0.95337

0.81797

0.65136

0.67036

0.64425

0.30854

0.37456

0.31914

0.94899

0.79605

0.62072

0.64464

Powiązania

ZAKŁADY ROLNE "SIECIEBOROWICE" - wspólnik

H MONIKA - reprezentacja

STEMMER LEONHARD - wspólnik

STEMMER LEONHARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2002

Zakłady Rolne "siecieborowice"

Organizacja

wspólnik

05.04.2002

Stemmer Leonhard

Osoba

reprezentacja

05.04.2002

20.04.2006

H Monika

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

20.04.2006

H Monika

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

05.04.2002

Stemmer Leonhard

Osoba

Udziałowcy

Zakłady Rolne "siecieborowice" posiada 21 udziałów, które stanowią 52.5% firmy.

Stemmer Leonhard posiada 19 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.

Podobne organizacje do EKO-ROL

	Organizacja	Numer KRS
1	MC MONOLIT SP. Z O.O.	0000259813
2	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
3	HALA TARGOWA "MICHAŁEK" SP. Z O.O.	0000840134
4	KBC INVESTMENTS & NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000286687
5	INTER COMMERCE-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000152238
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUROBINIE	0000220265
7	GRAKTIVA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000432054
8	HK ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278597
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAGÓROWIE	0000431072
10	TDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000819782
11	MIKULSKI SP. Z O.O.	0000608332
12	KF WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000565263
13	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW,KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000096410
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH	0000181339
15	SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWY MIESZKAŃ "ZGODA"	0000047439
16	PRZEMYSŁOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LEGIONOWIE	0000061104
17	BOLT SP. Z O.O.	0000547083
18	ACC CONSULT SP. Z O.O.	0000338363
19	KD REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000603824
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARYSZEWIE	0000188433
21	CET&LOGISTICS SP. Z O.O.	0000772410
22	TERM-BUD SP. Z O.O.	0000056309
23	TECHNIKA WENTYLACYJNA SP. Z O.O.	0000314971
24	OMNIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000885925
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK"	0000065331
26	OKULISTYKA DZIECIĘCA KOLOROWE OKULARY	0000585151
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAKUB" W OŁAWIE	0000027283
28	TERMOPLAST SP. Z O.O.	0000061639
29	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000131880
30	REM SP. Z O.O.	0001020437

EKO-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104243 NIP 8871148980 REGON 890414235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-ROL

EKO-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104243 NIP
8871148980 REGON
890414235