Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agropol" osiągnęła 27 732 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 732 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 085 000 zł.
Zysk netto wyniósł 8 647 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 456 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 732 000 zł w 2022 roku.
• 19 817 000 zł w 2021 roku.
• 16 776 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 218 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 647 000 zł w 2022 roku.
• 2 800 000 zł w 2021 roku.
• 2 251 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agropol" wynosi 80 061 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 985 000 zł a 143 920 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 565 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 061 000 zł w 2022 roku.
• 43 873 083 zł w 2021 roku.
• 38 389 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agropol" wyniosła 35 980 000 zł.
a
ktywa trwałe to 16 232 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 748 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 476 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 476 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 437 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 980 000 zł w 2022 roku.
• 29 072 000 zł w 2021 roku.
• 27 642 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 980 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 3 123 000 zł w 2021 roku
• 3 373 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agropol" wykazała przychody na poziomie 27 732 000 zł.
Organizacja zarobiła 8 967 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 320 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 647 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 320 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "agropol" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olchowik Leszek
posiada 139 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.
Miron Wacław
posiada 129 udziałów, które stanowią 46.1% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2008 jest
Olchowik Leszek
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2005 do 17.04.2008
był Olchowik Leszek
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 26.08.2004 do 22.07.2005 najwięcej udziałów posiadał Olchowik Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROPOL"