PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROPOL" | KRS: 0000202837

Podsumowanie

aktywa

36,9 mln

przychód

18,5 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

49,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SZUDZIAŁOWO

Adres

UL. GÓRNA, 14

Kod pocztowy

16-113

Rejestracja

2004-04-05

Rozpoczęcie działalności

1993-10-01

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla bydła mlecznego TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agropol osiągnęła 18 520 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 455 000 zł. Pozostałe przychody to 65 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 574 000 zł.

Zysk netto wyniósł 2 881 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 438 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 520 000 zł w 2024 roku.
• 18 927 000 zł w 2023 roku.
• 27 732 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 881 000 zł w 2024 roku.
• 251 000 zł w 2023 roku.
• 8 647 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15451000

2553000

13207000

608000

13301000

891000

16776000

2251000

19817000

2800000

27732000

8647000

18927000

251000

18520000

2881000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Agropol wynosi 3,13 mln zł.

EBITDA Produkcyjno- Agropol wynosi 4,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 78 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 125 000 zł w 2024 roku.
• 313 000 zł w 2023 roku.
• 8 975 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 296 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 991 000 zł w 2024 roku.
• 1 996 000 zł w 2023 roku.
• 10 370 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Agropol wynosi 49 646 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 776 000 zł a 137 472 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 773 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 646 667 zł w 2024 roku.
• 38 077 250 zł w 2023 roku.
• 80 061 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16722750

37235416.67

89188000

6080000

27291916.67

85628000

8910000

29049833.33

88632000

18201750

38389750

97076000

19461750

43873083.33

103796000

26985000

80061000

143920000

2510000

38077250

130428000

25776000

49646666.67

137472000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Agropol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Agropol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 323 000 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Agropol wyniosły 15 330 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 323 000 zł w 2024 roku
• 1 934 000 zł w 2023 roku
• 1 789 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Agropol wyniosła 36 866 000 zł.

a

ktywa trwałe to 17 983 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 883 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 866 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 368 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 498 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 867 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 866 000 zł w 2024 roku.
• 35 067 000 zł w 2023 roku.
• 35 980 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23794000

22770000

26512000

27642000

29072000

35980000

35067000

36866000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.17

0.03

0.04

0.05

0.03

0.04

0.07

0.08

0.09

0.13

0.1

0.11

0.14

0.24

0.26

0.32

0.31

0.01

0.02

0.01

0.08

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Agropol wyniosły 2 498 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 866 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 498 000 zł w 2024 roku
• 2 460 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23794000

1497000

0.06

22770000

1363000

0.06

26512000

4354000

0.16

27642000

3373000

0.12

29072000

3123000

0.11

35980000

0

35067000

2460000

0.07

36866000

2498000

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agropol wykazała przychody na poziomie 18 520 000 zł.

Organizacja zarobiła 3 190 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 309 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 881 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 000 zł w 2024 roku
• 62 000 zł w 2023 roku
• 320 000 zł w 2022 roku

Wartość

40000

0

320000

62000

309000

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agropol wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9806

0.97428

0.92204

0.21515

0.63046

0.60791

0.83102

0.66651

0.97079

0.86595

0.96822

0.91681

0.22499

0.44485

0.39701

0.59885

0.4637

0

0.91904

0.97055

0.93523

0.3447

0.49415

0.47535

0.61761

0.51749

0

0.96697

0.97497

0.93747

0.31307

0.5029

0.46483

0.72101

0.57443

0.94584

0.97915

0.93879

0.3164

0.43563

0.40792

0.71357

0.56059

0.98143

0.97904

0.95447

0.00138

0.65727

0.60687

0.8674

0.74942

0.98672

0.68046

0.96539

0.95172

0.27677

0.32235

0.33944

0.45416

0.36759

0.93531

0.95908

0.9698

0.94928

0.29752

0.56846

0.54693

0.76168

0.62766

0.98544

Powiązania

BROJLER PODLASKI - powiązanie zwrotne

M WACŁAW - wspólnik, reprezentacja

O LESZEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2004

26.08.2004

O Leszek

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

17.04.2008

O Leszek

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

22.07.2005

17.04.2008

O Leszek

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

26.08.2004

22.07.2005

O Leszek

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

05.04.2004

M Wacław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

05.04.2004

O Leszek

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

05.04.2004

M Wacław

Czerwiec 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

13.03.2008

Brojler Podlaski

Organizacja

Udziałowcy

Olchowik Leszek posiada 139 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.

Miron Wacław posiada 129 udziałów, które stanowią 46.1% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2008 jest Olchowik Leszek kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2005 do 17.04.2008 był Olchowik Leszek kontrolując 49% udziałów.

W okresie od 26.08.2004 do 22.07.2005 najwięcej udziałów posiadał Olchowik Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	PALUZY SP. Z O.O.	0000187567
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ZIEMAR"	0000200465
3	ROLPOL SP. Z O.O.	0000126499
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000145166
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ARENDA"	0000074646
6	"PACHT" ROLNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000141200
7	GOSPODARSTWO ROLNE PŁACZKOWO SP. Z O.O.	0000186995
8	POM-TERM SP. Z O.O.	0000536982
9	HOLSTAR SP. Z O.O.	0000059468
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "AGRO-TIM" SP. Z O.O.	0000015436
12	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRZEWORNO"	0000050683
13	SETLLER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000423732
14	GOSPODARSTWO ROLNE RĘDZINA SP. Z O.O.	0000189313
15	AGRO MOR SP. Z O.O.	0000382991
16	OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SP. Z O.O.	0000014381
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROL	0000122229
18	FARMA POBŁOCIE SP. Z O.O.	0000676209
19	FLEWO-POL SP. Z O.O.	0000196017
20	GOSPODARSTWO ROLNE KARWICE SP. Z O.O.	0000167810
21	AGRIZA SP. Z O.O.	0000225936
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AGRO-SAD" W ŚRODZIE	0000106464
23	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROFARM" SP. Z O.O.	0000134321
24	SĄTOPY SP. Z O.O.	0000268994
25	BRACIA LAIRD SP. Z O.O.	0000071453
26	GOSPODARSTWO ROLNE "PTASZKOWO" SP. Z O.O.	0000080698
27	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ W KOWROZIE SP. Z O.O.	0000018880
28	GOSPODARSTWO ROLNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - WYKONAWCZE	0000109837
29	GILLAGRO SP. Z O.O.	0000196694
30	GOSPODARSTWO ROLNE WABCZ SP. Z O.O.	0000118669

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202837 NIP 5450003679 REGON 050248882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202837 NIP
5450003679 REGON
050248882