PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000563853 NIP
5223032695 REGON
361864488

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

723 tys.

zysk

269 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DZIECI WARSZAWY, 5

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2015-06-25

Rozpoczęcie działalności

2015-06-25

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama - RE osiągnęła 723 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 723 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 453 889 zł.

Zysk netto wyniósł 269 466 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 356 zł w 2024 roku.
• 713 247 zł w 2023 roku.
• 667 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 466 zł w 2024 roku.
• 310 640 zł w 2023 roku.
• 319 513 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

235184.03

25654.29

238410.78

40248.46

596186.54

130024.41

565425.99

200631.36

649613.51

178418.43

667498.05

319513.36

713246.57

310640.26

723355.58

269466.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama - RE wynosi 3 526 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 085 033 zł a 10 485 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 526 187 zł w 2024 roku.
• 3 482 044 zł w 2023 roku.
• 3 254 057 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

256542.9

2072283.68

9668678.2

357616.17

3879587.21

18984815.2

894279.81

1924637.72

5371106.04

848138.98

2337032

6173631.48

974420.27

2438119.12

6887305.2

1001247.08

3254056.89

8165358.64

1069869.85

3482043.69

9407919.68

1085033.37

3526187.3

10485785.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama - RE wynosi 506 tys. zł.

EBITDA Panorama - RE wynosi 611 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 506 117 zł w 2024 roku.
• 490 019 zł w 2023 roku.
• 461 287 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 610 681 zł w 2024 roku.
• 594 582 zł w 2023 roku.
• 565 850 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

121423.11

176983.55

129791.12

185351.56

299704.69

392017.44

345769.72

450333.25

305726.6

479790.13

461286.79

565850.32

490018.95

594582.48

506117.38

610680.91

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panorama - RE wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama - RE wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panorama - RE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panorama - RE wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 524 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 524 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 524 tys. zł w 2024 roku.
• 470 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10169.34

27655.53

7152.32

60403.17

242550.42

268555.3

308681.57

344365.26

408267.93

470395.98

524289.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panorama - RE wyniosły 217 238 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama - RE wyniosła 5 603 251 zł.

ktywa trwałe to 4 920 022 zł.

ktywa obrotowe to 683 229 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 603 251 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 621 446 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 981 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 603 251 zł w 2024 roku.
• 5 339 798 zł w 2023 roku.
• 5 728 991 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2417169.55

4746203.8

5830139.68

5775872.69

5642444.17

5728990.94

5339797.86

5603250.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.8

0.52

0.11

0.01

0.03

0.55

0.17

0.02

0.1

0.5

0.22

0.03

0.13

0.61

0.35

0.03

0.1

0.47

0.27

0.06

0.16

0.69

0.48

0.06

0.13

0.69

0.44

0.05

0.1

0.7

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama - RE wyniosły 2 981 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 603 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 981 804 zł w 2024 roku
• 2 987 818 zł w 2023 roku
• 3 687 651 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Zadłużenie — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2417169.55

4746203.8

5830139.68

4487363.17

0.77

5775872.69

4232464.82

0.73

5642444.17

3920617.87

0.69

5728990.94

3687651.28

0.64

5339797.86

2987817.94

0.56

5603250.79

2981804.49

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama - RE wykazała przychody na poziomie 723 356 zł.

Organizacja zarobiła 296 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 651 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2546 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 651 zł w 2024 roku
• 30 723 zł w 2023 roku
• 31 600 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8826

11353

16739

12753

9932

31600

30723

26651

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama - RE wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64303

0.46608

0.56704

0.00144

0.64062

0.88601

0.54696

0.0401

0.72137

0.69144

0.47471

0.6698

0.00193

0.72638

0.8852

0.56831

0.51717

0.73526

0.75764

0.5971

0.69705

0.68173

0.73377

0.85715

0.61589

0.65126

0.7822

0.81015

0.59563

0.69577

0.66137

0.82393

0.90015

0.67774

0.67421

0.77964

0.76213

0.60889

0.68681

0.63406

0.74727

0.8301

0.65768

0.6247

0.72423

0.8137

0.59277

0.68247

0.60497

0.89052

0.93255

0.76148

0.68712

0.79863

0.78629

0.57717

0.66554

0.56965

0.8617

0.93742

0.73097

0.65215

0.77656

0.75501

0.53781

0.64271

0.56313

0.82429

0.93843

0.69889

0.60486

0.73228

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-43

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−21 dni 24-06-2019

2017

−2 mies. 8 dni 08-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PANORAMA-SAP - wspólnik

Jankowski Wojciech - reprezentacja

Jankowski Jan - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2018

Panorama-Sap

Organizacja

wspólnik

25.06.2015

24.07.2018

Panorama-Sap

Organizacja

reprezentacja

25.06.2015

Jankowski Jan

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

25.06.2015

Jankowski Wojciech

Marzec 1939

Osoba

Udziałowcy

Panorama Sap posiada 1140 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.07.2018 jest Panorama Sap kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2015 do 24.07.2018 był Panorama Sap kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Jankowski Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Jankowski Wojciech

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PANORAMA - RE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000215960
2	GRUPA TSKM SP. Z O.O.	0000746722
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOWA" W RACIBORZU	0000068380
4	NATAN SP. Z O.O.	0000670735
5	K66 SP. Z O.O.	0000913893
6	MTM 3 INVEST SP. Z O.O.	0000928449
7	LOKAFARM SP. Z O.O.	0000258280
8	UNIQUE BASE SP. Z O.O.	0000464263
9	BOTES SP. Z O.O. SP. K.	0000488007
10	INWESTYCJE DM SP. Z O.O. SP. K.	0000444035
11	WERKSZTAT SP. Z O.O.	0000921227
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GAMA" SP. Z O.O.	0000172482
13	WFH 35 SP. Z O.O.	0000543063
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
15	INDUKTA POLSKA SP. Z O.O.	0000179751
16	IBS SP. Z O.O.	0000590263
17	VB POLAND SP. Z O.O.	0000699695
18	REALINV SP. Z O.O.	0000734268
19	RETAIL FOUND SP. Z O.O.	0000605918
20	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLSZTYNIE	0000177224
21	KDF1 SP. Z O.O.	0000826639
22	RENTPOL SP. Z O.O.	0000238118
23	MAZUR SP. Z O.O.	0000309890
24	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000805883
25	KASZTANOWA SP. Z O.O.	0000313746
26	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
27	WFH 46 SP. Z O.O.	0000538201
28	WILCZEK SIGMA INWEST SP. J. W LIKWIDACJI	0000877852
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS"	0000218756
30	BBF SP. Z O.O.	0000257991

PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563853 NIP 5223032695 REGON 361864488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PANORAMA - RE

PANORAMA - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000563853 NIP
5223032695 REGON
361864488