Organizacja Panorama - re osiągnęła 667 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 667 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 985 zł.
Zysk netto wyniósł 319 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 498 zł w 2022 roku.
• 649 614 zł w 2021 roku.
• 565 426 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 513 zł w 2022 roku.
• 178 418 zł w 2021 roku.
• 200 631 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panorama - re wynosi 3 254 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 001 247 zł a 8 165 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 254 057 zł w 2022 roku.
• 2 438 119 zł w 2021 roku.
• 2 337 032 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panorama - re wyniosła 5 728 991 zł.
a
ktywa trwałe to 5 131 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 597 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 728 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 041 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 687 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 728 991 zł w 2022 roku.
• 5 642 444 zł w 2021 roku.
• 5 775 873 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panorama - re wyniosły 3 687 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 728 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 737 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 687 651 zł w 2022 roku
• 3 920 618 zł w 2021 roku
• 4 232 465 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panorama - re wykazała przychody na poziomie 667 498 zł.
Organizacja zarobiła 351 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 600 zł w 2022 roku
• 9932 zł w 2021 roku
• 12 753 zł w 2020 roku
Organizacja Panorama - re wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Panorama Sap
posiada 1140 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2018 jest
Panorama Sap
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2015 do 24.07.2018
był Panorama Sap
kontrolując 95% udziałów.