E - INSTALACJE FABIANOWICZ SP. J. | KRS: 0000234393

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

5,3 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 102

Kod pocztowy

01-466

Rejestracja

2005-05-17

Rozpoczęcie działalności

2005-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E - Instalacje Fabianowicz osiągnęła 5 341 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 341 868 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 039 152 zł.

Zysk netto wyniósł 1 302 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 341 868 zł w 2024 roku.
• 3 217 875 zł w 2023 roku.
• 2 570 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 302 716 zł w 2024 roku.
• 490 999 zł w 2023 roku.
• 682 501 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4725528.45

891806.24

4268290.97

1315910.73

849030.8

125554.07

2260268.56

634173.12

2646998.26

272848.41

2570974.23

682500.65

3217874.53

490999.43

5341868.11

1302715.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E - Instalacje Fabianowicz wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 307 247 zł w 2024 roku.
• 503 585 zł w 2023 roku.
• 695 363 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E - Instalacje Fabianowicz wynosi 17 440 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 012 802 zł a 46 228 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 834 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 440 026 zł w 2024 roku.
• 11 800 129 zł w 2023 roku.
• 11 766 617 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4879140.49

11596717.75

26022082.6

5896864.6

14006034.84

31449944.56

1255540.7

7128316.79

32320426.52

3390402.84

10649658.04

35232639.24

2728484.1

9666815.31

36324032.88

3856461.34

11766617.07

39054035.48

4826811.79

11800128.63

41018033.2

8012802.17

17440025.97

46228895.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E - Instalacje Fabianowicz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E - Instalacje Fabianowicz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E - Instalacje Fabianowicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E - Instalacje Fabianowicz wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 4,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 965 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,05 mln zł w 2024 roku.
• 3,59 mln zł w 2023 roku.
• 3,42 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 160 zł.

Koszty operacyjne E - Instalacje Fabianowicz wyniosły 4 034 621 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3033 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 160 zł w 2024 roku
• 271 285 zł w 2023 roku
• 236 245 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E - Instalacje Fabianowicz wyniosła 13 117 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 117 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 117 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 557 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 559 849 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 117 073 zł w 2024 roku.
• 11 880 746 zł w 2023 roku.
• 11 909 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9474772.56

10671843.02

10499971.32

11037739.42

11542447.17

11909314.94

11880746.07

13117072.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.2

0.19

0.12

0.17

0.31

0.01

0.02

0.17

0.15

0.06

0.07

0.28

0.02

0.03

0.11

0.1

0.06

0.07

0.27

0.04

0.05

0.16

0.15

0.1

0.11

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E - Instalacje Fabianowicz wyniosły 1 559 849 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 117 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 559 849 zł w 2024 roku
• 1 626 238 zł w 2023 roku
• 2 145 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9474772.56

2969251.91

0.31

10671843.02

2809356.88

0.26

10499971.32

2419864.69

0.23

11037739.42

2229579.61

0.2

11542447.17

2461438.95

0.21

11909314.94

2145806.07

0.18

11880746.07

1626237.77

0.14

13117072.85

1559848.9

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E - Instalacje Fabianowicz wykazała przychody na poziomie 5 341 868 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja E - Instalacje Fabianowicz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95643

0.87698

0.96756

0.35211

0.80962

0.80287

0.63408

0.50527

0.96629

0.85556

0.9721

0.29705

0.89053

0.8741

0.62834

0.48959

0.75368

0.65922

0.97323

0.29496

0.70054

0.70699

0.40202

0.33119

0.91473

0.78269

0.97374

0.27047

0.85214

0.84346

0.51104

0.36265

0.84319

0.78647

0.97141

0.27085

0.63676

0.64037

0.43518

0.32154

0.91505

0.75391

0.96837

0.24938

0.87391

0.85301

0.49765

0.35274

0.8583

0.76958

0.96568

0.23812

0.71596

0.69757

0.44023

0.32403

0.93743

0.81801

0.96321

0.20402

0.84851

0.82637

0.56667

0.39432

Powiązania

F LESZEK - reprezentacja, wspólnik

F JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2005

F Leszek

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

17.05.2005

F Jerzy

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

10.03.2006

23.04.2014

S Sylwia

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

17.05.2005

F Leszek

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

17.05.2005

F Jerzy

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

10.03.2006

23.04.2014

S Sylwia

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do E - INSTALACJE FABIANOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	CHOMTECH.PL SP. Z O.O.	0000261896
2	POLTTIMO 1 SP. Z O.O.	0000872460
3	PANORAMA-SAP SP. Z O.O.	0000166491
4	FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA ELEKTRO PROCES SP. Z O.O.	0000115638
5	MONTEREX SP. Z O.O.	0000610056
6	TRIP ENERGY SP. Z O.O.	0000721830
7	ASTA ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000535646
8	ALARMED SP. Z O.O.	0000202819
9	DOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000006771
10	SOLAR TECHNICS SP. Z O.O.	0000518197
11	MULTIENERGIA SP. Z O.O.	0000778725
12	MICROSYSTEM SP. Z O.O.	0000044505
13	ENITEL SP. Z O.O.	0000943248
14	REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII WARSZAWA SP. Z O.O.	0000437140
15	EL-SUN SP. Z O.O.	0001048884
16	ECOTRONICA SP. Z O.O.	0000919627
17	BORTECH PIOTR BOROWSKI SP. Z O.O.	0001061530
18	LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000672400
19	APIN SP. Z O.O. SP. K.	0000696365
20	ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.	0000743494
21	METRO - TERM SP. Z O.O.	0000176861
22	ELEKTROBUD MATEUSZ CZERNIAK SP. K.	0000662811
23	EUROPEL SP. Z O.O.	0000547952
24	FES INSTALACJE SP. Z O.O.	0000570877
25	ADAMEX GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000529363
26	ENSTREAM SP. Z O.O.	0000877073
27	VH POLSKA MANAGEMENT VH POLSKA	0000335246
28	SYNAGO ELECTRIC SYLWIA JANKOWSKA SP. K.	0000967417
29	PHU ELEKTRA SP. Z O.O.	0000330594
30	DLL SERVICE SP. Z O.O.	0000992984

E - INSTALACJE FABIANOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000234393 NIP 5213342589 REGON 140137986

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E - INSTALACJE FABIANOWICZ

E - INSTALACJE FABIANOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000234393 NIP
5213342589 REGON
140137986