Organizacja "netronix" osiągnęła 3 630 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 630 384 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 638 034 zł.
Zysk netto wyniósł 992 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 630 419 zł w 2022 roku.
• 4 658 856 zł w 2021 roku.
• 2 395 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 992 350 zł w 2022 roku.
• 1 184 698 zł w 2021 roku.
• 219 722 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "netronix" wynosi 9 533 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 143 759 zł a 16 766 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 383 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 533 440 zł w 2022 roku.
• 10 244 192 zł w 2021 roku.
• 3 984 080 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "netronix" wyniosła 4 905 674 zł.
a
ktywa trwałe to 64 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 841 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 905 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 191 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 713 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 905 674 zł w 2022 roku.
• 4 081 897 zł w 2021 roku.
• 2 865 289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "netronix" wyniosły 713 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 905 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 713 995 zł w 2022 roku
• 882 568 zł w 2021 roku
• 854 236 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "netronix" wykazała przychody na poziomie 3 630 419 zł.
Organizacja zarobiła 1 066 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 992 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 064 zł w 2022 roku
• 267 745 zł w 2021 roku
• 58 687 zł w 2020 roku