NETRONIX SP. Z O.O. | KRS: 0000083718

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

6,1 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

19 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LESZNO, 14

Kod pocztowy

01-192

Rejestracja

2002-01-22

Rozpoczęcie działalności

2001-12-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.netronix.pl

Email

netronix@netronix.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Opis

Produkcja modułów i czytników RFID dla systemów kontroli dostępu
Rozwiązania technologii RFID dla automatyki przemysłowej
Wsparcie dla wielu standardów RFID, w tym MIFARE®, HITAG®, Unique
Dedykowane projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych
Integracja z systemami Bluetooth i GPS dla zdalnej identyfikacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netronix osiągnęła 6 138 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 138 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 794 441 zł.

Zysk netto wyniósł 2 343 760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 493 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 138 202 zł w 2024 roku.
• 3 997 134 zł w 2023 roku.
• 3 630 419 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 328 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 343 760 zł w 2024 roku.
• 809 608 zł w 2023 roku.
• 992 350 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2686139.98

44197.71

5224022.29

916499.87

1609475.37

67441.7

2395350.46

219722.4

4658856.4

1184697.87

3630419.31

992350.25

3997134.3

809607.96

6138201.59

2343760.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netronix wynosi 2,53 mln zł.

EBITDA Netronix wynosi 2,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 349 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 531 940 zł w 2024 roku.
• 917 471 zł w 2023 roku.
• 1 083 271 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 349 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 544 075 zł w 2024 roku.
• 976 045 zł w 2023 roku.
• 1 093 622 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netronix wynosi 18 975 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 508 785 zł a 32 812 644 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 337 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 975 961 zł w 2024 roku.
• 9 654 153 zł w 2023 roku.
• 9 533 440 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

441977.1

2613553.48

6715349.95

1292916.56

8441597.57

13060055.72

674417

2686248.22

7165321.8

1508289.64

3984079.54

8044211.4

2399496.54

10244192.29

16585770.18

3143759.23

9533439.77

16766715.88

3750965.2

9654153.24

20005147.72

5508785.39

18975960.83

32812643.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netronix wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netronix wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netronix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Netronix wynosi 882 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 2,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 882 tys. zł w 2024 roku.
• 550 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,55 mln zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 829 961 zł.

Koszty operacyjne Netronix wyniosły 3 606 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 829 961 zł w 2024 roku
• 1 246 408 zł w 2023 roku
• 846 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netronix wyniosła 8 250 102 zł.

a

ktywa trwałe to 72 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 177 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 250 102 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 345 047 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 852 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 250 102 zł w 2024 roku.
• 5 996 643 zł w 2023 roku.
• 4 905 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2280324.13

2292991.41

2774150.45

2865289.08

4081896.62

4905674.08

5996643.39

8250102.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.03

0.02

0.4

0.53

0.22

0.18

0.02

0.04

0.06

0.04

0.08

0.11

0.12

0.09

0.29

0.37

0.31

0.25

0.2

0.24

0.3

0.27

0.14

0.16

0.23

0.2

0.28

0.32

0.41

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netronix wyniosły 905 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 250 102 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 055 zł w 2024 roku
• 995 356 zł w 2023 roku
• 713 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2280324.13

1418987.26

0.62

2292991.41

569102.66

0.25

2774150.45

982820

0.35

2865289.08

854236.23

0.3

4081896.62

882567.9

0.22

4905674.08

713995.11

0.15

5996643.39

995356.46

0.17

8250102.2

905055.01

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netronix wykazała przychody na poziomie 6 138 202 zł.

Organizacja zarobiła 2 513 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 169 705 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 343 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 089 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 705 zł w 2024 roku
• 89 914 zł w 2023 roku
• 74 064 zł w 2022 roku

Wartość

29083

229366

20082

58687

267745

74064

89914

169705

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Netronix wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69565

0.66805

0.70356

0.54185

0.51813

0.52432

0.58009

0.44934

0.78378

0.87857

0.75281

0.71071

0.3083

0.85714

0.8607

0.92996

0.80632

0.88618

0.72318

0.64388

0.71972

0.37154

0.57014

0.54634

0.53876

0.42578

0.81538

0.75168

0.66897

0.69128

0.38148

0.65401

0.71041

0.64338

0.44565

0.81455

0.85993

0.72148

0.73616

0.28205

0.85532

0.89732

0.85401

0.71739

0.86219

0.84868

0.69831

0.74013

0.21831

0.85246

0.84979

0.80634

0.63986

0.81139

0.83557

0.67596

0.76846

0.23571

0.78571

0.80786

0.73571

0.54965

0.81852

0.90351

0.70642

0.76754

0.18552

0.95918

0.94652

0.90583

0.72851

0.84314

Powiązania

S JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2002

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

prokurent

31.07.2003

01.06.2004

W Grzegorz

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

Udziałowcy

Surowiec Jan posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do NETRONIX

	Organizacja	Numer KRS
1	VUMO SP. Z O.O.	0000685353
2	SZYMMAR SP. Z O.O.	0000328692
3	STMICROELECTRONICS SA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000049051
4	SEEDIA SP. Z O.O.	0000638187
5	DREAMTEC SP. Z O.O.	0000323972
6	INVITECH SP. Z O.O.	0000541741
7	MIFLEX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000162077
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE	0000040839
9	CORDIFY GROUP SP. Z O.O.	0000901686
10	PULSON SP. Z O.O.	0000329409
11	DK SUNGSHIN SP. Z O.O.	0000719079
12	PRZEDSIĘBIORSTWO "ELSIT" SP. Z O.O.	0000157254
13	L-TEK SP. Z O.O.	0000717355
14	ACO SP. Z O.O. SP. K.	0000581321
15	EUCREA KONTAKTE SP. Z O.O.	0000295561
16	BCE POLSKA SP. Z O.O.	0000267257
17	ROBOJET SP. Z O.O.	0000665217
18	TKR GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000533977
19	ICSEC S.A.	0000761914
20	ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH "MIFLEX" W UPADŁOŚCI	0000183753
21	TELPOD S.A.	0000058084
22	CEZOS SP. Z O.O. SP. K.	0000585942
23	EUROTRAFO SP. Z O.O.	0000156461
24	FLIGHTSCOPE EUROPE SP. Z O.O.	0000541851
25	RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000656497
26	CHIPCRAFT SP. Z O.O.	0000615280
27	AI-SOLUTION SP. Z O.O.	0000451541
28	RDUCH B & C SP. Z O.O.	0000928403
29	ELMO MOTION CONTROL POLAND SP. Z O.O.	0000574918
30	ULTRA ROBOTICS SP. Z O.O.	0000292808

NETRONIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000083718 NIP 5272358876 REGON 017432440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETRONIX

NETRONIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000083718 NIP
5272358876 REGON
017432440