Organizacja Stofix poland osiągnęła 31 336 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 336 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 014 753 zł.
Zysk netto wyniósł 322 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 255 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 336 810 zł w 2022 roku.
• 21 773 256 zł w 2021 roku.
• 20 323 090 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 802 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 057 zł w 2022 roku.
• 174 253 zł w 2021 roku.
• -1 690 784 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stofix poland wynosi 22 592 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
413 408 zł a 78 342 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 843 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 592 841 zł w 2022 roku.
• 15 384 381 zł w 2021 roku.
• 13 548 727 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stofix poland wyniosła 10 701 027 zł.
a
ktywa trwałe to 1 473 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 227 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 701 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 551 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 149 816 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 701 027 zł w 2022 roku.
• 8 617 593 zł w 2021 roku.
• 6 975 176 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stofix poland wyniosły 10 149 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 701 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 868 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 149 816 zł w 2022 roku
• 8 388 439 zł w 2021 roku
• 8 630 419 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 124% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stofix poland wykazała przychody na poziomie 31 336 810 zł.
Organizacja zarobiła 322 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stofix poland wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stofix Oy
posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.11.2020 jest
Stofix Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2015 do 12.11.2020
był Stofix Oy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.01.2015 do 11.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Stonel Oy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.