Organizacja Czamaninek producent materiałów budowlanych osiągnęła 65 593 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 436 752 zł. Pozostałe przychody to 157 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 749 039 zł.
Zysk netto wyniósł 6 687 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 864 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 593 776 zł w 2022 roku.
• 56 398 764 zł w 2021 roku.
• 40 701 621 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 229 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 687 713 zł w 2022 roku.
• 6 301 532 zł w 2021 roku.
• 4 371 295 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czamaninek producent materiałów budowlanych wynosi 89 416 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 936 366 zł a 163 984 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 298 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 416 402 zł w 2022 roku.
• 76 725 885 zł w 2021 roku.
• 52 417 937 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czamaninek producent materiałów budowlanych wyniosła 43 756 428 zł.
a
ktywa trwałe to 27 710 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 045 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 756 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 248 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 507 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 178 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 756 428 zł w 2022 roku.
• 34 091 495 zł w 2021 roku.
• 19 405 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czamaninek producent materiałów budowlanych wyniosły 18 507 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 756 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 770 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 507 939 zł w 2022 roku
• 15 530 719 zł w 2021 roku
• 9 007 800 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czamaninek producent materiałów budowlanych wykazała przychody na poziomie 65 593 776 zł.
Organizacja zarobiła 6 812 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 687 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 438 zł w 2022 roku
• 1 624 112 zł w 2021 roku
• 1 087 954 zł w 2020 roku
Organizacja Czamaninek producent materiałów budowlanych wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.