Produkcja ekologicznych materiałów budowlanych z keramzytu
Szeroki asortyment: bloczki, pustaki, stropy, nadproża, systemy kominowe
Wsparcie projektowe i doradcze dla klientów
Skupienie na zrównoważonym rozwoju i jakości produktów
Oferowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska
Czamaninek to wiodący producent ekologicznych materiałów budowlanych w Polsce, specjalizujący się w ceramicznych surowcach budowlanych z keramzytu. Wprowadzając nowoczesne, wysokiej jakości produkty na rynek, firma łączy zalety naturalnej gliny z nowinkami z zakresu inżynierii materiałów. Główne produkty obejmują bloczki fundamentowe, pustaki ścienne, stropy, nadproża oraz systemy kominowe, co zapewnia kompleksowe rozwiązania niezbędne na każdym etapie budowy. Czamaninek kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, oferując materiały przyjazne środowisku, które zmniejszają wpływ budownictwa na przyrodę. Dzięki delikatnym właściwościom keramzytu, oferowane produkty charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, a ich natura sprawia, że są one bezpieczne i oddychające. Firma sprzyja współpracy z projektantami i wykonawcami, oferując wsparcie w tworzeniu indywidualnych projektów budowlanych oraz profesjonalne doradztwo w zakresie doboru materiałów. Przez lata działalności Czamaninek zdobył zaufanie wielu klientów, stając się jednym z kluczowych graczy na rynku materiałów budowlanych w Polsce, przyciągając zarówno inwestorów, jak i indywidualnych budowniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych osiągnęła 49 814 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 814 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 577 325 zł.
Zysk netto wyniósł 2 236 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 962 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 814 258 zł w 2024 roku.
• 39 700 991 zł w 2023 roku.
• 65 593 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 447 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 236 933 zł w 2024 roku.
• -1 812 031 zł w 2023 roku.
• 6 687 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wynosi 3,08 mln zł.
EBITDA Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wynosi 6,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wynosi 61 412 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 255 043 zł a 124 535 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 378 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 412 280 zł w 2024 roku.
• 44 044 670 zł w 2023 roku.
• 89 416 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wynosi 1,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
160 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 625 tys. zł w 2023 roku.
• 1,86 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,13 mln zł w 2024 roku.
• 4,69 mln zł w 2023 roku.
• 5,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 057 538
zł.
Koszty operacyjne Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wyniosły 46 737 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 411 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 057 538 zł w 2024 roku
• 6 324 257 zł w 2023 roku
• 6 500 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wyniosła 41 825 580 zł.
a
ktywa trwałe to 35 140 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 684 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 825 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 673 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 152 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 720 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 825 580 zł w 2024 roku.
• 39 550 529 zł w 2023 roku.
• 43 756 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wyniosły 16 152 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 825 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 791 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 152 190 zł w 2024 roku
• 16 114 072 zł w 2023 roku
• 18 507 939 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wykazała przychody na poziomie 49 814 258 zł.
Organizacja zarobiła 2 389 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 236 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 181 zł w 2024 roku
• 169 987 zł w 2023 roku
• 124 438 zł w 2022 roku
Organizacja Czamaninek Producent Materiałów Budowlanych wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.