Organizacja Ceramika budowlana lewkowo osiągnęła 23 980 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 980 434 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 862 917 zł.
Zysk netto wyniósł 2 117 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 738 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 980 514 zł w 2022 roku.
• 13 937 249 zł w 2021 roku.
• 14 318 360 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 447 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 117 517 zł w 2022 roku.
• -391 993 zł w 2021 roku.
• 2 101 783 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceramika budowlana lewkowo wynosi 32 209 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 751 995 zł a 59 951 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 046 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 209 073 zł w 2022 roku.
• 15 455 357 zł w 2021 roku.
• 24 410 556 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceramika budowlana lewkowo wyniosła 20 766 338 zł.
a
ktywa trwałe to 11 910 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 856 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 766 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 335 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 430 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 966 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 766 338 zł w 2022 roku.
• 18 173 965 zł w 2021 roku.
• 18 030 585 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceramika budowlana lewkowo wyniosły 10 430 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 766 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 069 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 430 345 zł w 2022 roku
• 9 955 489 zł w 2021 roku
• 9 420 115 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceramika budowlana lewkowo wykazała przychody na poziomie 23 980 514 zł.
Organizacja zarobiła 2 551 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 117 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 433 933 zł w 2022 roku
• 11 zł w 2021 roku
• 429 059 zł w 2020 roku
Organizacja Ceramika budowlana lewkowo wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mpo
posiada 6769 udziałów, które stanowią 91.5% firmy.
Największym udziałowcem od 31.12.2013 jest
Mpo
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2013 do 31.12.2013
był Mpo
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 08.04.2013 do 13.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Czeszel Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.