Specjalizacja w doradztwie operacyjnym i zarządzaniu efektywnością|Analiza obszarów do rozwoju i eliminacja marnotrawstwa|Oferowanie szkoleń e-learningowych związanych z Lean Manufacturing|Wsparcie w zakresie zarządzania wiedzą w organizacji|Część międzynarodowej sieci BDO z doświadczeniem na rynkach globalnych
BDO Advisory to przedsiębiorstwo specjalizujące się w doradztwie, które od blisko dwóch dekad koncentruje się na poprawie efektywności procesów produkcyjnych oraz usługowych. Jako część globalnej sieci BDO, obejmującej 162 krajów, firma łączy lokalne doświadczenie z międzynarodową wiedzą. Kluczowym celem BDO Advisory jest dostarczanie wymiernych wyników dla swoich klientów poprzez zaangażowane podejście oraz pełną odpowiedzialność za realizowane projekty. Oferowane usługi obejmują analizę procesów przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą oraz audyty jakości. Dzięki platformie e-learningowej klienci mają dostęp do szkoleń, które pozwalają na rozwój kompetencji pracowników w zakresie Lean Manufacturing. BDO Advisory wyróżnia się na rynku doradztwa dzięki dostosowaniu swoich rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów oraz utrzymywaniu bliskiej współpracy w charakterze interim management, co pozwala na szybką adaptację do zmieniających się warunków biznesowych. Jako firma, BDO Advisory kładzie duży nacisk na minimalizowanie ryzyka oraz przejrzystość działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BDO Advisory osiągnęła 4 595 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 594 870 zł. Pozostałe przychody to 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 584 477 zł.
Zysk netto wyniósł 10 393 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 195 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 595 098 zł w 2024 roku. • 6 362 168 zł w 2023 roku. • 4 049 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 393 zł w 2024 roku. • 113 155 zł w 2023 roku. • 31 572 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BDO Advisory wynosi 3 812 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 929 zł a 11 487 745 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 812 756 zł w 2024 roku. • 5 394 058 zł w 2023 roku. • 3 436 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BDO Advisory wynosi 16 tys. zł.
EBITDA BDO Advisory wynosi 20 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie BDO Advisory wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BDO Advisory wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDO Advisory wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BDO Advisory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BDO Advisory wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 327 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 140 tys. zł w 2024 roku. • 168 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 327 tys. zł w 2024 roku. • 320 tys. zł w 2023 roku. • 284 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
288 519
zł.
Koszty operacyjne BDO Advisory wyniosły
4 578 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 288 519 zł w 2024 roku • 417 540 zł w 2023 roku • 254 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDO Advisory wyniosła 1 476 815 zł.
a
ktywa trwałe to 9285 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 467 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 476 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 533 101 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 476 815 zł w 2024 roku. • 2 152 412 zł w 2023 roku. • 1 171 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDO Advisory wyniosły 533 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 476 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 533 101 zł w 2024 roku • 1 219 090 zł w 2023 roku • 357 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BDO Advisory wykazała przychody na poziomie 4 595 098 zł.
Organizacja zarobiła 10 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 73 298 zł w 2023 roku • 7517 zł w 2022 roku
Organizacja BDO Advisory wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−27 dni18-09-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bdo posiada 820
udziałów,
które stanowią
50.2% firmy.