Specjalizacja w doradztwie operacyjnym i zarządzaniu efektywnością
Analiza obszarów do rozwoju i eliminacja marnotrawstwa
Oferowanie szkoleń e-learningowych związanych z Lean Manufacturing
Wsparcie w zakresie zarządzania wiedzą w organizacji
Część międzynarodowej sieci BDO z doświadczeniem na rynkach globalnych
BDO Advisory to przedsiębiorstwo specjalizujące się w doradztwie, które od blisko dwóch dekad koncentruje się na poprawie efektywności procesów produkcyjnych oraz usługowych. Jako część globalnej sieci BDO, obejmującej 162 krajów, firma łączy lokalne doświadczenie z międzynarodową wiedzą. Kluczowym celem BDO Advisory jest dostarczanie wymiernych wyników dla swoich klientów poprzez zaangażowane podejście oraz pełną odpowiedzialność za realizowane projekty. Oferowane usługi obejmują analizę procesów przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą oraz audyty jakości. Dzięki platformie e-learningowej klienci mają dostęp do szkoleń, które pozwalają na rozwój kompetencji pracowników w zakresie Lean Manufacturing. BDO Advisory wyróżnia się na rynku doradztwa dzięki dostosowaniu swoich rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów oraz utrzymywaniu bliskiej współpracy w charakterze interim management, co pozwala na szybką adaptację do zmieniających się warunków biznesowych. Jako firma, BDO Advisory kładzie duży nacisk na minimalizowanie ryzyka oraz przejrzystość działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BDO Advisory osiągnęła 4 595 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 594 870 zł. Pozostałe przychody to 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 584 477 zł.
Zysk netto wyniósł 10 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 595 098 zł w 2024 roku.
• 6 362 168 zł w 2023 roku.
• 4 049 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 393 zł w 2024 roku.
• 113 155 zł w 2023 roku.
• 31 572 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BDO Advisory wynosi 16 tys. zł.
EBITDA BDO Advisory wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BDO Advisory wynosi 3 812 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 929 zł a 11 487 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 812 756 zł w 2024 roku.
• 5 394 058 zł w 2023 roku.
• 3 436 934 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDO Advisory wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BDO Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 519
zł.
Koszty operacyjne BDO Advisory wyniosły 4 578 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 519 zł w 2024 roku
• 417 540 zł w 2023 roku
• 254 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDO Advisory wyniosła 1 476 815 zł.
a
ktywa trwałe to 9285 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 467 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 476 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 533 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 476 815 zł w 2024 roku.
• 2 152 412 zł w 2023 roku.
• 1 171 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDO Advisory wyniosły 533 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 476 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 533 101 zł w 2024 roku
• 1 219 090 zł w 2023 roku
• 357 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BDO Advisory wykazała przychody na poziomie 4 595 098 zł.
Organizacja zarobiła 10 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 73 298 zł w 2023 roku
• 7517 zł w 2022 roku
Organizacja BDO Advisory wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bdo
posiada 820 udziałów,
które stanowią 50.2% firmy.