Organizacja Jutro osiągnęła 748 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 747 683 zł. Pozostałe przychody to 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 733 926 zł.
Zysk netto wyniósł 13 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 342 zł w 2022 roku.
• 313 170 zł w 2021 roku.
• 182 361 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 758 zł w 2022 roku.
• 18 052 zł w 2021 roku.
• 24 661 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jutro wynosi 553 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 870 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 553 926 zł w 2022 roku.
• 280 988 zł w 2021 roku.
• 220 217 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutro wyniosła 332 577 zł.
a
ktywa trwałe to 236 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 577 zł w 2022 roku.
• 327 550 zł w 2021 roku.
• 377 085 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutro wyniosły 369 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 546 zł w 2022 roku
• 378 276 zł w 2021 roku
• 445 863 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jutro wykazała przychody na poziomie 748 342 zł.
Organizacja zarobiła 16 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2343 zł w 2022 roku
• 1621 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jutro wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Anioł Bożena
posiada 11 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Matysiak Karol
posiada 9 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest
Anioł Bożena
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2019 do 09.05.2024
była Anioł Bożena
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 09.10.2015 do 14.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Anioł Bożena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.