Sprzedaż cegieł klinkierowych i płytek ceramicznych
Prefabrikacja dachówek i ceramicznych systemów okładzinowych
Dostępność konfiguratora dla klientów
Blog inspiracyjny z wiedzą na temat produktów
Firma Jutro Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem renomowanej skandynawskiej marki Randers Tegl w Polsce, wyspecjalizowaną w sprzedaży cegieł klinkierowych oraz innych produktów ceramicznych. Oferta firmy obejmuje różnorodne produkty, w tym cegły Ultima, płytki klinkierowe Greener, a także systemy okładzin ceramicznych. Dodatkowo, firma oferuje prefabrykację dachówek oraz bogaty asortyment inspirowanych rozwiązaniami architektonicznymi. W ofercie Jutro dostępny jest również konfigurator, który ułatwia dobór odpowiednich materiałów budowlanych. Z dbałością o jakość swoich produktów, Jutro stawia na współpracę z wiodącymi producentami, co czyni ją wyróżniającą się na rynku. Zespół firmy kładzie duży nacisk na inspirowanie klientów, co można dostrzec m.in. w częstej publikacji stylowych i nowoczesnych inspiracji oraz w dostępnych katalogach i próbkach. Jutro Sp. z o.o. angażuje się również w edukację klientów poprzez prowadzenie bloga, na którym dzieli się wiedzą na temat korzystania z dostępnych produktów oraz nowości w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jutro osiągnęła 1 172 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 171 848 zł. Pozostałe przychody to 994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 119 509 zł.
Zysk netto wyniósł 52 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 165 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 172 842 zł w 2024 roku.
• 1 626 812 zł w 2023 roku.
• 748 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 339 zł w 2024 roku.
• 158 722 zł w 2023 roku.
• 13 758 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jutro wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Jutro wynosi 68 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 364 zł w
2024 roku.
• 257 390 zł w
2023 roku.
• 63 731 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 628 zł w
2024 roku.
• 294 338 zł w
2023 roku.
• 113 196 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jutro wynosi 1 121 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 570 zł a 2 932 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 121 822 zł w 2024 roku.
• 1 810 747 zł w 2023 roku.
• 553 926 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jutro wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jutro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 678
zł.
Koszty operacyjne Jutro wyniosły 1 110 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 678 zł w 2024 roku
• 271 200 zł w 2023 roku
• 308 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutro wyniosła 1 060 877 zł.
a
ktywa trwałe to 887 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 060 877 zł w 2024 roku.
• 735 011 zł w 2023 roku.
• 332 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutro wyniosły 886 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 783 zł w 2024 roku
• 613 257 zł w 2023 roku
• 369 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jutro wykazała przychody na poziomie 1 172 842 zł.
Organizacja zarobiła 58 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6640 zł w 2024 roku
• 16 749 zł w 2023 roku
• 2343 zł w 2022 roku
Organizacja Jutro wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Anioł Bożena
posiada 11 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Matysiak Karol
posiada 9 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest
Anioł Bożena
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2019 do 09.05.2024
była Anioł Bożena
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 09.10.2015 do 14.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Anioł Bożena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.