Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w żurawic osiągnęła 2 534 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 920 821 zł. Pozostałe przychody to 613 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 182 919 zł.
Zysk netto wyniósł 737 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 534 386 zł w 2023 roku.
• 3 304 452 zł w 2022 roku.
• 3 077 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 901 zł w 2023 roku.
• 1 526 707 zł w 2022 roku.
• 1 791 207 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w żurawic wynosi 5 838 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 197 298 zł a 10 330 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 838 494 zł w 2023 roku.
• 10 054 056 zł w 2022 roku.
• 11 109 908 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w żurawic wyniosła 5 217 002 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 549 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 667 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 217 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 596 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 620 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 217 002 zł w 2023 roku.
• 5 466 349 zł w 2022 roku.
• 4 506 351 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w żurawic wyniosły 3 620 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 217 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 620 604 zł w 2023 roku
• 3 140 667 zł w 2022 roku
• 1 981 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w żurawic wykazała przychody na poziomie 2 534 386 zł.
Organizacja zarobiła 738 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 zł w 2023 roku
• 3907 zł w 2022 roku
• 258 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w żurawic wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWIC