Organizacja Rolniczy kombinat spółdzielczy "agrokompleks" w brzóstown osiągnęła 3 075 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 075 886 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 378 344 zł.
Zysk netto wyniósł 697 541 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 495 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 075 886 zł w 2023 roku.
• 3 284 274 zł w 2022 roku.
• 2 800 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 697 541 zł w 2023 roku.
• 822 176 zł w 2022 roku.
• 702 252 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolniczy kombinat spółdzielczy "agrokompleks" w brzóstown wynosi 14 754 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 613 829 zł a 52 871 910 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 641 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 754 239 zł w 2023 roku.
• 15 702 729 zł w 2022 roku.
• 14 614 123 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolniczy kombinat spółdzielczy "agrokompleks" w brzóstown wyniosła 13 387 196 zł.
a
ktywa trwałe to 11 082 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 304 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 387 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 217 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 218 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 053 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 387 196 zł w 2023 roku.
• 13 853 390 zł w 2022 roku.
• 13 589 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolniczy kombinat spółdzielczy "agrokompleks" w brzóstown wyniosły 169 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 387 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -431 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 218 zł w 2023 roku
• 220 713 zł w 2022 roku
• 338 037 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolniczy kombinat spółdzielczy "agrokompleks" w brzóstown wykazała przychody na poziomie 3 075 886 zł.
Organizacja zarobiła 697 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolniczy kombinat spółdzielczy "agrokompleks" w brzóstown wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY "AGROKOMPLEKS" W BRZÓSTOWN