Organizacja Agro-belpol osiągnęła 13 333 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 333 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 740 059 zł.
Zysk netto wyniósł 592 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 739 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 333 047 zł w 2022 roku.
• 11 947 824 zł w 2021 roku.
• 10 530 696 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 988 zł w 2022 roku.
• 343 435 zł w 2021 roku.
• 356 513 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-belpol wynosi 18 738 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 929 880 zł a 39 882 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 738 618 zł w 2022 roku.
• 16 557 119 zł w 2021 roku.
• 15 592 537 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-belpol wyniosła 13 901 256 zł.
a
ktywa trwałe to 5 177 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 723 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 901 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 970 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 930 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 901 256 zł w 2022 roku.
• 13 520 788 zł w 2021 roku.
• 12 443 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-belpol wyniosły 3 930 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 901 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 742 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 930 633 zł w 2022 roku
• 3 896 573 zł w 2021 roku
• 2 915 280 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-belpol wykazała przychody na poziomie 13 333 047 zł.
Organizacja zarobiła 602 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9818 zł w 2022 roku
• 13 764 zł w 2021 roku
• 72 140 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-belpol wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.