Organizacja Gospodarstwo rolne "czed" osiągnęła 5 764 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 764 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 559 716 zł.
Zysk netto wyniósł 2 204 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 634 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 764 573 zł w 2022 roku.
• 4 130 092 zł w 2021 roku.
• 3 650 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 440 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 204 856 zł w 2022 roku.
• 1 235 439 zł w 2021 roku.
• 855 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "czed" wynosi 19 307 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 645 023 zł a 35 440 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 488 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 307 497 zł w 2022 roku.
• 12 580 221 zł w 2021 roku.
• 10 461 333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "czed" wyniosła 9 081 357 zł.
a
ktywa trwałe to 3 758 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 323 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 081 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 860 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 081 357 zł w 2022 roku.
• 6 996 913 zł w 2021 roku.
• 6 466 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "czed" wyniosły 221 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 081 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 327 zł w 2022 roku
• 483 488 zł w 2021 roku
• 322 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "czed" wykazała przychody na poziomie 5 764 573 zł.
Organizacja zarobiła 2 204 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 204 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 11 000 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "czed" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korol Wojciech
posiada 16 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Korol Maria
posiada 15 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2019 jest
Korol Wojciech
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2007 do 22.10.2019
był Korol Wojciech
kontrolując 68% udziałów.
W okresie od 03.12.2003 do 24.04.2007 najwięcej udziałów posiadał Korol Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.